水巖鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算
目 錄
第一部分 水巖鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 水巖鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
水巖鄉(xiāng)人民政府是隸屬于上猶縣人民政府的下屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)管理、公共服務(wù)、社會治安、綜合治理等方面的重大問題。
（二）加強(qiáng)黨組織、行政組織和群眾組織的自身建設(shè)。
（三）組織實施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，引導(dǎo)和支持各類經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。
（四）搞好村鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃，做好村鎮(zhèn)建設(shè)管理和環(huán)境保護(hù)等工作。
（五）負(fù)責(zé)精神文明和思想教育工作，加強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)，做好計劃生育、文化教育、體育衛(wèi)生和科學(xué)技術(shù)等工作。興辦社會福利事業(yè)，做好防災(zāi)救災(zāi)、就業(yè)和社會保障、社會救助等工作。
（六）搞好社會治安綜合治理，做好治安保衛(wèi)、外來人口管理、人民調(diào)解、法制建設(shè)、擁軍優(yōu)屬等工作。推進(jìn)村（居）民自治，開展便民利民的社區(qū)服務(wù)。維護(hù)村（居）民的合法權(quán)益。
（七）負(fù)責(zé)做好鎮(zhèn)、村的財務(wù)、審計以及鎮(zhèn)集體資產(chǎn)的管理工作。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：水巖鄉(xiāng)政府行政、水巖鄉(xiāng)政府便民服務(wù)中心、水巖鄉(xiāng)政府執(zhí)法大隊。
2020年本單位年末在編人數(shù)49人，其中：行政編制數(shù)21人，；事業(yè)編制數(shù)28人，年末實有人數(shù) 74人，其中在職人員 49人，離休人員 0 人，退休人員 25 人。
。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳細(xì)數(shù)據(jù)見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1715.62萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.18萬元，較2019年減少13.34萬元，下降22.96%；本年收入合計1670.44萬元，較2019年下降12.19 %；
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1715.62萬元，占100 %；
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1715.62 萬元，其中本年支出合計 1156.98 萬元，較2019年減少503.16萬元，下降30.3 %，；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余558.64萬元，較2019年增加257.75萬元，增長85.66 %；
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出622.87萬元，占54%；項目支出534.11萬元，占46 %；
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為741.93萬元，決算數(shù)為1156.98萬元，完成年初預(yù)算的155.94%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 493.55 萬元，決算數(shù)為 637.3 萬元；（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)33.75萬元，決算數(shù)為158.53萬元；（三)衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為37.48萬元；(四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為17.42萬元；（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為214.63萬元，決算數(shù)為293.62萬元；（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.07萬元；（七）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)據(jù)為11.56萬元；
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出622.17萬元，其中：
（一）工資福利支出456.08萬元，較2019年減少133.54萬元；
（二）對個人和家庭補(bǔ)助支出 22.98萬元，較2019年減少113.14 萬元；
（三）商品和服務(wù)支出 143.11萬元，較2019年減少39.9 萬元；
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為29.99 萬元，決算數(shù)為23.88萬元，決算數(shù)較2019下降13%，其中：
（一）公務(wù)接待費支出決算數(shù)為14.34萬元，決算數(shù)較2019年減少3.58萬元，下降19.98 %，主要原因是公務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待159批，累計接待1411人次；
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出9.54萬元；
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出 622.17 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)降低31.54%，主要原因是：人員增減變動。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度并未有政府采購支出。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目 0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。
