目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職能
水巖鄉(xiāng)人民政府是隸屬于上猶縣人民政府的下屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)管理、公共服務(wù)、社會(huì)治安、綜合治理等方面的重大問(wèn)題。
（二）加強(qiáng)黨組織、行政組織和群眾組織的自身建設(shè)。
（三）組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，引導(dǎo)和支持各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。
（四）搞好村鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃，做好村鎮(zhèn)建設(shè)管理和環(huán)境保護(hù)等工作。
（五）負(fù)責(zé)精神文明和思想教育工作，加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)，做好計(jì)劃生育、文化教育、體育衛(wèi)生和科學(xué)技術(shù)等工作。興辦社會(huì)福利事業(yè)，做好防災(zāi)救災(zāi)、就業(yè)和社會(huì)保障、社會(huì)救助等工作。
（六）搞好社會(huì)治安綜合治理，做好治安保衛(wèi)、外來(lái)人口管理、人民調(diào)解、法制建設(shè)、擁軍優(yōu)屬等工作。推進(jìn)村（居）民自治，開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)。維護(hù)村（居）民的合法權(quán)益。
（七）負(fù)責(zé)做好鎮(zhèn)、村的財(cái)務(wù)、審計(jì)以及鎮(zhèn)集體資產(chǎn)的管理工作。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府。上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個(gè)副科級(jí)單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)與鄉(xiāng)村振興辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室5個(gè)股級(jí)單位。
本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)52人，其中在職人員52人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度收入總計(jì)4314.39萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余163.89萬(wàn)元，較2020年增加 2598.77 萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.48 %；本年收入合計(jì)4150.5萬(wàn)元，較2020年增加2480.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.47 %，主要原因：惠農(nóng)資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4314.39萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度支出總計(jì)4314.39萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)4314.39萬(wàn)元，較2020年增加3157.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)272.9 %，主要原因是：惠農(nóng)資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少45.18萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：2021年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 684.28萬(wàn)元，占 16 %；項(xiàng)目支出3630.11萬(wàn)元，占84 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4314.39 萬(wàn)元，決算數(shù)為4314.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為888.01萬(wàn)元，決算數(shù)為888.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入部門(mén)決算。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.37萬(wàn)元，決算數(shù)為0.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加公共安全支出。
(三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1294.28萬(wàn)元，決算數(shù)為1294.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加社會(huì)保障和就業(yè)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為47.54萬(wàn)元，決算數(shù)為47.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加衛(wèi)生健康支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為6.67萬(wàn)元，決算數(shù)為6.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加節(jié)能環(huán)保支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1295.47萬(wàn)元，決算數(shù)為1295.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為629.04萬(wàn)元，決算數(shù)為629.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加農(nóng)林水支出。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為37.44萬(wàn)元，決算數(shù)為37.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
（九）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.17萬(wàn)元，決算數(shù)為0.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加文化旅游體育與傳媒支出。
（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為1.63萬(wàn)元，決算數(shù)為1.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加其他支出。
（十）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為113.77萬(wàn)元，決算數(shù)為113.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加抗疫特別國(guó)債安排的支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出684.28萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出511.19萬(wàn)元，較2020年增加55.11 萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.08%，主要原因：人員變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出172.83萬(wàn)元，較2020年增加29.72 萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.7%，主要原因：增加項(xiàng)目支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.26萬(wàn)元，較2020年減少22.72萬(wàn)元，主要原因：人員變動(dòng)。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年無(wú)資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.97萬(wàn)元，決算數(shù)為25.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2021年當(dāng)年沒(méi)有因公出國(guó)費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年當(dāng)年沒(méi)有因公出國(guó)費(fèi)用。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：2021年未安排因公出國(guó)（境）支出預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16.98萬(wàn)元，決算數(shù)為16.61 萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)較2020年增加2.27 萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.8%，主要原因是包含了上年的公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待159批，累計(jì)接待1411人次，其中外事接待0批，主要為：正常工作接待，無(wú)外事接待。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.96萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是2021年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：未采購(gòu)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12.99萬(wàn)元，決算數(shù)為 8.96 萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.98%，決算數(shù)較2020年減少0.58萬(wàn)元，下降6.08 %，主要原因是響應(yīng)政府號(hào)召，建設(shè)節(jié)能型政府，年末公務(wù)用車(chē)保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，建設(shè)節(jié)能型政府，節(jié)約開(kāi)支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出684.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加62.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.98%，主要原因是：人員變動(dòng)。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)是0，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。
為做好本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作，2021年按時(shí)對(duì)本部門(mén)預(yù)算進(jìn)行了編制以及公開(kāi)，預(yù)算編報(bào)完整、齊全，按時(shí)上報(bào)年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保在預(yù)算內(nèi)列支，及時(shí)撥付上級(jí)財(cái)政下?lián)艿馁Y金，確保預(yù)算執(zhí)行率和資金支付率達(dá)標(biāo)。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表）
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
1、履職完成情況：2021年本部門(mén)全年預(yù)算數(shù)為4314.39萬(wàn)元，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為4314.39萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。2021年緊扣“六保”、“六穩(wěn)”總體目標(biāo)，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、主動(dòng)作為，全面推進(jìn)增收節(jié)支，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，圓滿完成了全年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
2、履職效果情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央各項(xiàng)惠民政策，完善惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放辦法和程序，確保了各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放到戶；二是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造一批惠民項(xiàng)目，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件；三是結(jié)合人居環(huán)境整治，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了生態(tài)治理水平，有效銜接了鄉(xiāng)村振興生態(tài)發(fā)展。
2021年，本部門(mén)努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開(kāi)支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門(mén)職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。下一步將持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算編制管理工作，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，完善工作機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理工作有序開(kāi)展。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
