水巖鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
水巖鄉(xiāng)人民政府是隸屬于上猶縣人民政府的下屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)管理、公共服務(wù)、社會(huì)治安、綜合治理等方面的重大問題。
（二）加強(qiáng)黨組織、行政組織和群眾組織的自身建設(shè)。
（三）組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，引導(dǎo)和支持各類經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。
（四）搞好村鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃，做好村鎮(zhèn)建設(shè)管理和環(huán)境保護(hù)等工作。
（五）負(fù)責(zé)精神文明和思想教育工作，加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)，做好計(jì)劃生育、文化教育、體育衛(wèi)生和科學(xué)技術(shù)等工作。興辦社會(huì)福利事業(yè)，做好防災(zāi)救災(zāi)、就業(yè)和社會(huì)保障、社會(huì)救助等工作。
（六）搞好社會(huì)治安綜合治理，做好治安保衛(wèi)、外來人口管理、人民調(diào)解、法制建設(shè)、擁軍優(yōu)屬等工作。推進(jìn)村（居）民自治，開展便民利民的社區(qū)服務(wù)。維護(hù)村（居）民的合法權(quán)益。
（七）負(fù)責(zé)做好鎮(zhèn)、村的財(cái)務(wù)、審計(jì)以及鎮(zhèn)集體資產(chǎn)的管理工作。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府。上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個(gè)副科級(jí)單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)與鄉(xiāng)村振興辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室5個(gè)股級(jí)單位。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)49人，其中在職人員49人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)3340.04萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少163.89萬元，下降100%；本年收入合計(jì)3340.04萬元，較2021年減少810.46萬元，下降19.53%，主要原因是：惠農(nóng)資金減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3340.04萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)3340.04萬元，其中本年支出合計(jì)3340.04萬元，較2021年減少974.35萬元，下降22.58%，主要原因是：惠農(nóng)資金減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年不變，主要原因是：兩年均無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出872.7萬元，占26.13%；項(xiàng)目支出2467.34萬元，占73.87%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3340.04萬元，決算數(shù)為3340.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
(一) 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為797.32萬元，決算數(shù)為797.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入部門決算。
(二) 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為111.33萬元，決算數(shù)為111.33萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出。
(三) 衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.07萬元，決算數(shù)為23.07萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(四) 節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為274.66萬元，決算數(shù)為274.66萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加污染防治支出。
(五) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為68.08萬元，決算數(shù)為68.08萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出。
(六) 農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2031.78萬元，決算數(shù)為2031.78萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
(七) 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為33.10萬元，決算數(shù)為33.10萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。
(八) 其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.70萬元，決算數(shù)為0.70萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加彩票公益金安排的支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出872.69萬元，其中：
（一）工資福利支出660.76萬元，較2021年增加149.57萬元，增長(zhǎng)29.26%，主要原因是：人員變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出170.39萬元，較2021年減少2.44萬元，下降1.41%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出41.55萬元，較2021年增加41.29萬元，增長(zhǎng)15880.77%，主要原因是：人員變動(dòng)。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，未發(fā)生變動(dòng)，主要原因是：本年無資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為25.36萬元，決算數(shù)為25.36萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.21萬元，下降0.82%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，未發(fā)生變動(dòng)，主要原因是2022年當(dāng)年沒有因公出國(guó)費(fèi)用。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2022年未安排因公出國(guó)（境）支出預(yù)算。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為16.41萬元，決算數(shù)為16.41萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.2萬元，下降1.20%，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)為增加或減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待159批，累計(jì)接待998人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：正常工作接待，無外事接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.96萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，未發(fā)生變動(dòng)，主要原因是2022年無公務(wù)用車購(gòu)置，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：未采購(gòu)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.96萬元，決算數(shù)為8.96萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，未發(fā)生變動(dòng)，主要原因是建設(shè)節(jié)能型政府，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，建設(shè)節(jié)能型政府，節(jié)約開支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出872.69萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加188.41萬元，增長(zhǎng)27.53%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加和人員變動(dòng)。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛3輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛； 單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0%。
為做好本部門預(yù)算績(jī)效管理工作，2022年按時(shí)對(duì)本部門預(yù)算進(jìn)行了編制以及公開，預(yù)算編報(bào)完整、齊全，按時(shí)上報(bào)年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保在預(yù)算內(nèi)列支，及時(shí)撥付上級(jí)財(cái)政下?lián)艿馁Y金，確保預(yù)算執(zhí)行率和資金支付率達(dá)標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況（部門整體支出績(jī)效自評(píng)表）
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
1、履職完成情況：2022年本部門全年預(yù)算數(shù)為3340.04萬元，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為3340.04萬元，執(zhí)行率100%。2022年緊扣“六保”、“六穩(wěn)”總體目標(biāo)，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、主動(dòng)作為，全面推進(jìn)增收節(jié)支，促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，圓滿完成了全年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
2、履職效果情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央各項(xiàng)惠民政策，完善惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放辦法和程序，確保了各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放到戶；二是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造一批惠民項(xiàng)目，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件；三是結(jié)合人居環(huán)境整治，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了生態(tài)治理水平，有效銜接了鄉(xiāng)村振興生態(tài)發(fā)展。
2022年，本部門努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。下一步將持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算編制管理工作，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，完善工作機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理工作有序開展。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
