第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府是主管水巖鄉(xiāng)政府工作的鄉(xiāng)一級政府部門，單位性質是行政單位 ，主要業(yè)務范圍括實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,加強公共管理,加強公共安全,加強政務服務,領導基層自治,動員社會參與,加強財稅管理,做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作，承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2023年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府所屬預算單位共有3個，包括：水巖鄉(xiāng)人民政府行政、水巖鄉(xiāng)人民政府便民服務中心、水巖鄉(xiāng)人民政府執(zhí)法大隊。

編制人數小計57人，其中：行政編制人數 26人，參照事業(yè)編制人數31人。實有人數93人，其中：在編人數小計48人，行政在職人數23人，事業(yè)單位在職人數25人，財政補助臨時人員1人，退休人員24人，遺屬補助人數11人，其他臨時人員9人。

第二部分  2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為6419.27萬元,較上年預算安排減少2509.02萬元,主要原因為預算管理更加精準。其中：財政撥款收入1030.17萬元，較上年預算安排增加141.24萬元；其他收入5000萬元，較上年預算安排減少3000萬元；上年結轉389.1萬元，較上年預算安排增加349.74萬元。

(二)支出預算情況

2023年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為6419.27萬元,較上年預算安排減少2509.02萬元,主要原因為預算管理更加精準。

按支出項目類別劃分：基本支出596.9萬元，較上年預算安排增加95.99萬元，其中：工資福利支出555.75萬元、商品和服務支出31.71萬元、對個人和家庭的補助9.44萬元；項目支出5822.37萬元、較上年預算安排減少2605.01萬元，其中：商品和服務支出80.84萬元、工資福利支出107.52萬元、資本性支出60萬元、其他相關性支出5574.01萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出810.66 萬元，較上年預算安排增加197.26萬元；社會保障和就業(yè)支出57.36萬元，較上年預算安排減少15.74萬元；衛(wèi)生健康支出1.61萬元，較上年預算安排減少23.72萬元；節(jié)能環(huán)保支出329.55萬元，較上年預算安排增加329.55萬元；農林水支出279.89萬元，較上年預算安排增加35.37萬元；災害防治及應急管理支出0.2萬元，較上年預算安排增加0.2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預算安排減少1.72萬元；其他支出4940萬元，較上年預算安排減少3030.22萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出663.28萬元，較上年預算安排增加191.48萬元；商品和服務支出112.54萬元，較上年預算安排減少76.65萬元；對個人和家庭的補助9.44萬元，較上年預算安排減少11.47萬元；基本建設支出0萬元，較上年預算安排減少4.03萬元；資本性支出60萬元，較上年預算安排減少2743.15萬元；其他支出5574.01萬元，較上年預算安排增加134.8萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算總額為1030.17萬元，較上年預算安排增加141.24萬元,主要原因為工資增長。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出706.95萬元，較上年預算安排增加134.5萬元；社會保障和就業(yè)支出48.54萬元，較上年預算安排減少9.3萬元；農林水事務支出274.69萬元，較上年預算安排增加40.32萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出585.11萬元，其中：工資福利支出544.11萬元，商品和服務支出31.71萬元，對個人和家庭的補助9.29萬元；項目支出445.06萬元，其中：一般公共服務支出170.38萬元，農林水支出274.68萬元。

(四)政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2023年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行經費預算202.1萬元，比2022年預算增加0.32萬元，增長0.15%，主要原因為：公用經費增加了0.32萬元。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額61.2萬元,其中:貨物預算60萬元,工程預算0萬元，服務預算1.2萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：實物保障用車實有數2輛,特種專業(yè)技術用車實有數1輛。

2023年部門預算安排購置車輛2輛。

（九）預算績效管理情況說明

2023年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額6419.27萬元。根據以前年度績效評價結果，并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府部門預算安排項目1個，項目預算金額合計6419.27萬元，明細見項目支出績效目標表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府"三公"經費財政撥款安排28.47萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費16.48萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，縮減公務接待費。

公務用車運行維護費11.99萬元,比上年減1萬元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，縮減公車運行維護費。

公務用車購置費44萬元,比上年增26萬元，主要原因是：舊的公務用車已接近報廢狀態(tài)。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）農林水支出：反映政府農林水事務支出。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。