第一部分 ?部門概況

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一、部門主要職責(zé)

上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府是主管水巖鄉(xiāng)政府工作的鄉(xiāng)一級(jí)政府部門，單位性質(zhì)是行政單位，主要業(yè)務(wù)范圍包括實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,加強(qiáng)公共管理,加強(qiáng)公共安全,加強(qiáng)政務(wù)服務(wù),領(lǐng)導(dǎo)基層自治,動(dòng)員社會(huì)參與,加強(qiáng)財(cái)稅管理,做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作，承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府行政單位、上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府綜合便民服務(wù)中心、上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

編制人數(shù)小計(jì)57人，其中：行政編制人數(shù)26人，事業(yè)編制人數(shù)31人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)87人，其中：在職人數(shù)小計(jì)51人，行政在職人數(shù)23人，事業(yè)單位在職人數(shù)28人。退休人數(shù)小計(jì)24人，遺屬人數(shù)小計(jì)12人。

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第二部分 ?2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

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第三部分??2025年部門預(yù)算情況說明

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一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

?(一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為3166.79萬元,較上年預(yù)算安排減少1495.01萬元。其中：財(cái)政撥款收入1071.26萬元，較上年預(yù)算安排減少90.54萬元；其他收入1500萬元，較上年預(yù)算安排減少2000萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)595.53萬元，較上年預(yù)算安排增加176.52萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為3166.79萬元,較上年預(yù)算安排減少2199.59萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出719.73萬元，較上年預(yù)算安排增加105.05萬元，其中：工資福利支出650.87萬元、商品和服務(wù)支出42.75萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.11萬元；項(xiàng)目支出2447.06萬元，較上年預(yù)算安排減少2304.64萬元，其中：工資福利支出51.22萬元、商品和服務(wù)支出117.42萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助334.32萬元、基本建設(shè)支出274.07萬元、資本性支出170.03萬元、其他相關(guān)支出1500萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2211.3萬元，較上年預(yù)算安排增加2015.04萬元；國防支出0.2萬元，較上年預(yù)算安排增加0.2萬元；科學(xué)技術(shù)支出69.89萬元，較上年預(yù)算安排增加69.89萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.71萬元，較上年預(yù)算安排增加2.58萬元；衛(wèi)生健康支出31.05萬元，較上年預(yù)算安排增加6.18萬元；節(jié)能環(huán)保支出12.93萬元，較上年預(yù)算安排減少68.02萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27萬元，較上年預(yù)算安排減少497.98萬元；農(nóng)林水支出739.57萬元，較上年預(yù)算安排增加340.76萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.61萬元，較上年預(yù)算安排增加1.61萬元；其他支出0.53萬元，較上年預(yù)算安排減少19.6萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出702.09萬元，較上年預(yù)算安排增加5.93萬元；商品和服務(wù)支出160.17萬元，較上年預(yù)算安排減少279.3萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助360.43萬元，較上年預(yù)算安排增加333.53萬元；基本建設(shè)支出274.07萬元，較上年預(yù)算安排增加274.07萬元；資本性支出170.03萬元，較上年預(yù)算安排增加150.03元；其他支出1500萬元，較上年預(yù)算安排減少2683.85萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1071.26萬元，較上年預(yù)算安排減少55.28萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出666.04萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.73萬元；衛(wèi)生健康支出29.75萬元；農(nóng)林水支出305.73萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出719.73萬元，較上年預(yù)算安排增加105.05萬元，其中：工資福利支出650.87萬元，商品和服務(wù)支出42.75萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.11萬元。項(xiàng)目支出351.53萬元，較上年預(yù)算安排減少160.33萬元，其中：工資福利支出21萬元，商品和服務(wù)支出24.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助305.73萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算88.55萬元，比2024年預(yù)算減少113.16萬元，下降56.1%，主要原因?yàn)椋?/font>精簡(jiǎn)開支，過緊日子。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額33.7萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算30萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算3.7萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

(九)上猶縣2024年度解決水庫移民突出問題項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：為解決解決水庫移民突出問題，對(duì)水巖鄉(xiāng)龍門村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行提升改造。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于下達(dá)上猶縣2024年度解決水庫移民突出問題資金項(xiàng)目計(jì)劃的通知》。

⑶實(shí)施主體：上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府、上猶縣水利局。

⑷實(shí)施方案：建設(shè)龍門村產(chǎn)業(yè)綜合體一棟，占地400平方米，建筑面積1200平方米，內(nèi)設(shè)餐飲、住宿、移民文化展示館及周邊產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)等。

⑸實(shí)施周期：2024年第三季度-2025年第三季度。

⑹年度預(yù)算安排：740萬元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：完成建筑主體建造。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排26.47萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無相關(guān)開支。

公務(wù)接待費(fèi)14.48萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.99萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無購置公車需求。

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第四部分???名詞解釋

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一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：國家和政府為確保社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及公民基本生活需求得到滿足而進(jìn)行的重要財(cái)政投入。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

???(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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2025年部門預(yù)算公開表