上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職能

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興。

（三）加強(qiáng)公共管理。

（四）加強(qiáng)公共安全。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。

（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府。

本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)79人，其中在職人員42人，離休人員0人，退休人員14人；年末其他人員23人。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)1763.72萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.46萬(wàn)元，較2019年增加548.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.11 %；本年收入合計(jì)1643.26萬(wàn)元，較2019年增加459.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.87%，主要原因是：上級(jí)部門(mén)增加了項(xiàng)目投入資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1643.26萬(wàn)元，占100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)1763.72萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1351.73萬(wàn)元，較2019年增加256.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.45%，主要原因是：增加了項(xiàng)目投入資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余411.99萬(wàn)元，較2019年增加291.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)242.01 %，主要原因是：增加了項(xiàng)目投入資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1122.93萬(wàn)元，占83.07%；項(xiàng)目支出228.8萬(wàn)元，占16.93%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為598.34萬(wàn)元，決算數(shù)為1351.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的225.91%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為433.98萬(wàn)元，決算數(shù)為761.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175.46%，主要原因是：人員的增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：上級(jí)部門(mén)加大了公共安全保障方面力度。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為30.39萬(wàn)元，決算數(shù)為146.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的481.84%，主要原因是：上級(jí)部門(mén)加大了保障服務(wù)力度。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為22.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：上級(jí)部門(mén)加大了公共衛(wèi)生健康方面力度。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為100.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：村民委員會(huì)的管理費(fèi)用增加。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為133.97萬(wàn)元，決算數(shù)為187.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.83%，主要原因是：增加了項(xiàng)目投入資金。

（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的資金。

（六）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為111.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：因?yàn)橐咔橛绊?，增加了疫情防控資金。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為16.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：其他支出的增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1122.93萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出656.75萬(wàn)元，較2019年增加143.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出266.54萬(wàn)元，較2019年增加14.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%，主要原因是：日常開(kāi)支增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出199.63萬(wàn)元，較2019年增加95.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.03%，主要原因是：增加了各項(xiàng)撫恤補(bǔ)助資金。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.27萬(wàn)元，決算數(shù)為22.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.54%，決算數(shù)較2019年減少2.61萬(wàn)元，下降10.39%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.77萬(wàn)元，決算數(shù)為10.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.77%，決算數(shù)較2019年減少2.5萬(wàn)元，下降19.98%，主要原因是壓縮開(kāi)支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮開(kāi)支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待261批，累計(jì)接待1827人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.5萬(wàn)元，決算數(shù)為12.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少0.11萬(wàn)元，下降0.87%，主要原因是壓縮開(kāi)支，年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮開(kāi)支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出266.54萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少48.48萬(wàn)元，降低15.39%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子壓縮不必要的日常開(kāi)支。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。