上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）加強黨的建設。

（二）實施鄉(xiāng)村振興。

（三）加強公共管理。

（四）加強公共安全。

（五）加強政務服務。

（六）領導基層自治。

（七）動員社會參與。

（八）加強財稅管理。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的部門共1個，包括：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府。平富鄉(xiāng)下設兩個事業(yè)單位，分別是上猶縣平富鄉(xiāng)綜合便民服務中心和上猶縣平富鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊，內設五個辦公室，分別是黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室 、財政經濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室和旅游事務辦公室。

本部門2021年年末實有人數76人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員16人；年末學生人數0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計2316.58萬元，其中年初結轉和結余79.47萬元，較2020年增加552.86萬元，增長31.35%；本年收入合計2237.1萬元，較2020年增加593.84萬元，增長36.14%，主要原因是：上級部門增加了項目投入資金。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2237.1萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計2316.58萬元，其中本年支出合計2316.58萬元，較2020年增加552.86萬元，增長31.35%，主要原因是：增加了項目投入資金；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少79.47萬元，下降100%，主要原因是：落實上級關于資金使用相關要求。

本年支出的具體構成為：基本支出1604.83萬元，占69.28%；項目支出711.75萬元，占30.72%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬部門補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為2316.58萬元，決算數為2316.58萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1066.17萬元，決算數為1066.17萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政惠農資金列入決算，并且上級部門加大了項目資金的投入力度。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.22萬元，決算數為0.22萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了文化旅游體育與傳媒支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為639.62萬元，決算數為639.62萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政惠農資金列入決算，并且上級部門加大了項目資金的投入力度。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數為26.43萬元，決算數為26.43萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了衛(wèi)生健康方面的支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為3.52萬元，決算數為3.52萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了項目資金投入力度。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為124.24萬元，決算數為124.24萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：加大了對鄉(xiāng)村組織機構的建設力度，增加了鄉(xiāng)村組織機構項目支出。

（七）農林水支出年初預算數為427.78萬元，決算數為427.78萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：加大了農業(yè)產業(yè)的扶持和投入力度。

（八）災害防治及應急管理支出年初預算數為10.29萬元，決算數為10.29萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了災害防治資金的投入，進一步提高應急管理能力。

（九）其他支出年初預算數為18.31萬元，決算數為18.31萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：加大了對項目資金的投入。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1552.54萬元，其中：

（一）工資福利支出583.09萬元，較2020年減少73.66萬元，下降11.22%，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出400.14萬元，較2020年增加133.6萬元，增長50.12%，主要原因是：日常開支的增加。

（三）對個人和家庭補助支出569.32萬元，較2020年增加369.69萬元，增長185.19%，主要原因是：增加了各項撫恤補助資金。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年本部門無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為22.51萬元，決算數為22.51萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2021年無因公出國（境）相關費用。決算數較年初預算數無變化的主要原因是：2021年未安排因公出國（境），無相關費用。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：2021年未安排因公出國（境），無相關預算。

（二）公務接待費支出年初預算數為10.01萬元，決算數為10.01萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是壓縮三公經費開支。決算數較年初預算數無變化的主要原因是節(jié)約開支。全年國內公務接待220批，累計接待1320人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為上級部門、部門前來本部門指導交流工作的正常性公務接待，無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出12.5萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年未安排公車購置相關預算費用，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數無變化的主要原因是2021年無公車購置計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數為12.5萬元，決算數為12.5萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是壓縮三公經費開支，年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數無變化的主要原因是合理化使用年初預算安排的公務用車運行維護費。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出400.14萬元（與部門決算中行政部門和參照公務員法管理事業(yè)部門一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數增加160.28 萬元，增長66.82%，主要原因是：加大對邊遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政撥款。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的特種專業(yè)技術用車主要是消防用車，無其他用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。

2021年，本部門按時編制并及時公開了部門預算，預算編制完整、齊全，按時上報年度部門整體支出績效目標，嚴格控制“三公經費”支出，確保在預算安排內支出，及時撥付上級財政下撥的資金，確保預算執(zhí)行率和資金支付率達標。

（三）部門評價項目績效評價情況

1.履職完成情況：2021年本部門全年預算數為2316.58萬元，全年預算執(zhí)行書為2316.58萬元，執(zhí)行率100%。2021年本部門緊扣“六保”“六穩(wěn)”總體目標，堅持圍繞中心、服務大局，主動作為，全面推進增收創(chuàng)收，節(jié)約開支，形成了全鄉(xiāng)經濟社會各項事業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展，全鄉(xiāng)的財政運行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，完成了全年預算任務。

2.履職效果情況：一是認真貫徹落實中央的各項惠農惠民政策，完善了各項惠農補貼的發(fā)放程序，確保了各項補貼及時有效足額的發(fā)放至農戶手中；二是積極向上爭資爭項，進一步完善基礎設施建設，改善農村基礎設施條件；三是結合城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治以及旅游開發(fā)，著力打造美麗宜居樣板村，提高生態(tài)治理水平，讓平富名片走出去，有效推動鄉(xiāng)村振興生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營性收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政部門（包括參照公務員法管理的事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。