上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分 上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興。

（三）加強(qiáng)公共管理。

（四）加強(qiáng)公共安全。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府本級(jí)、上猶縣平富鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）、上猶縣平富鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（非獨(dú)立核算）。上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室（社會(huì)治理辦公室）、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、旅游事務(wù)辦公室。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)43人，其中在職人員43人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員8人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)2149.47萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少167.11萬元，下降7.21%；本年收入合計(jì)2149.47萬元，較2021年減少87.63 萬元，下降3.92 %，主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2149.47萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)2149.47萬元，其中本年支出合計(jì)2149.47萬元，較2021年減少167.11萬元，下降7.21%，主要原因是：政府項(xiàng)目的減少以及進(jìn)一步貫徹壓縮開支的總要求；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年無變動(dòng)，主要原因是：合理化使用部門資金，做到了有效利用。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1103.41萬元，占51.33%；項(xiàng)目支出1046.06萬元，占48.67%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為712.86萬元，決算數(shù)為2149.47萬元，完成年初預(yù)算的301.53%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為495.57萬元，決算數(shù)為712.84萬元，完成年初預(yù)算的143.84%，主要原因是：上級(jí)部門增加了項(xiàng)目資金投入。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.27萬元，決算數(shù)為77.27萬元，完成年初預(yù)算的166.93%，主要原因是：加大了對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)方面資金投入力度。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.07萬元，決算數(shù)為28.94萬元，完成年初預(yù)算的151.76%，主要原因是：增加了衛(wèi)生健康方面的支出，加大了投入力度。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為138萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：新增安排了環(huán)保項(xiàng)目資金，用于提高基層環(huán)保治理水平。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為151.95萬元，決算數(shù)為55.81萬元，完成年初預(yù)算的36.73%，主要原因是：對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金重新進(jìn)行了明確，部分村級(jí)專項(xiàng)資金列入了農(nóng)林水支出。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1125.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：農(nóng)林水方面的項(xiàng)目資金（如專項(xiàng)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目）在年初無法準(zhǔn)確做出預(yù)算。

（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為9.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年內(nèi)增加了地災(zāi)防治和應(yīng)急處置相關(guān)資金。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.89萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：部分其他支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1026.75萬元，其中：

（一）工資福利支出756.53萬元，較2021年增加173.44萬元，增長(zhǎng)29.74%，主要原因是：人員招錄以及人員調(diào)動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出243.6萬元，較2021年減少156.54萬元，下降39.12%，主要原因是：對(duì)商品和服務(wù)支出的概念進(jìn)行了明確，同時(shí)落實(shí)了壓縮開支的要求。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.62萬元，較2021年減少542.7萬元，下降95.32%，主要原因是：大部分民政資金（如農(nóng)村低保、分散供養(yǎng)人員補(bǔ)助等）、惠農(nóng)資金（如產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、雨露計(jì)劃、耕地地力補(bǔ)貼等）由縣一級(jí)通過財(cái)政系統(tǒng)直接發(fā)放，不經(jīng)過鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政系統(tǒng)。

（四）資本性支出0萬元，較2021年無變動(dòng)，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   19.27萬元，決算數(shù)為19.27萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少3.24萬元，下降14.39%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無變動(dòng)，主要原因是：未安排因公出國（境）費(fèi)用。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變動(dòng)，主要原因是：未安排因公出國（境）費(fèi)用。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未安排因公出國（境）活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10 萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是：合理安排公務(wù)接待，進(jìn)一步壓縮三公開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：合理安排公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待260批，累計(jì)接待980人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作以及招商引資安排的公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.27萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無變動(dòng)，主要原因是未安排公車購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：未安排公車購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9.27萬元，決算數(shù)為9.27萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少3.23萬元，下降25.84%，主要原因是對(duì)公車實(shí)行制度化管理，明確了相關(guān)職責(zé)，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：合理使用公務(wù)用車，杜絕鋪張浪費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出243.60萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少156.54萬元，降低39.12%，主要原因是：建章立制，加強(qiáng)了部門內(nèi)部管理，同時(shí)貫徹節(jié)能減排相關(guān)制度，進(jìn)一步降低了公用經(jīng)費(fèi)的支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門共有車輛3輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金共2796.76萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門按照相關(guān)要求，按時(shí)保質(zhì)完成了全年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，各項(xiàng)工作開展有序，全鄉(xiāng)的財(cái)政運(yùn)行情況總體良性、平穩(wěn)、有序。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（部門整體支出績(jī)效自評(píng)表）。

1.履職完成情況：2022年全年預(yù)算數(shù)為2820.27萬元，執(zhí)行數(shù)為2796.76萬元，執(zhí)行率達(dá)到99.17%。從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效及成本四個(gè)方面分析，我部門能夠嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理要求，及時(shí)、足額發(fā)放上級(jí)下?lián)苜Y金，項(xiàng)目建設(shè)方面能夠控制建設(shè)成本和運(yùn)維成本，農(nóng)村環(huán)境生態(tài)環(huán)境得到了較大的改善。

2.履職效果情況：從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和群眾滿意度等方面來看，本部門能夠深入貫徹落實(shí)上級(jí)黨委政府關(guān)于惠民相關(guān)要求，各項(xiàng)政策能夠落到實(shí)處，社會(huì)公眾知曉和群眾滿意度較高，農(nóng)村環(huán)境得到有效改善，進(jìn)一步提高了鄉(xiāng)村治理水平。

2022年，本部門努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算、決算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。本部門將繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算、決算編制管理工作，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，完善工作機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理工作有序開展。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附件

上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2022年部門決算表