按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出541.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.88萬(wàn)元，其中：工資福利支出508.91萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出25.78萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.11萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出901.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少442.44萬(wàn)元，其中：工資福利支出66.88萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出67.73萬(wàn)元、資本性支出33.5萬(wàn)元、其他支出733.03萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1186.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加557.96萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16.92萬(wàn)元；農(nóng)林水支出198.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加22.56萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出575.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11.57萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出93.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加22.1萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.15萬(wàn)元；資本性支出33.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.5萬(wàn)元；其他支出733.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少402.44萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為907.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加62.44萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出651.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加22.96萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16.92萬(wàn)元；農(nóng)林水支出198.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加22.56萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出541.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.88萬(wàn)元，其中：工資福利支出508.92萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出366.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加22.57萬(wàn)元，其中：工資福利支出66.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出67.73萬(wàn)元，資本性支出33.5萬(wàn)元，其他支出198.03萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.78萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.62%，主要原因?yàn)椋喝藛T增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額34.25萬(wàn)元，其中：貨物預(yù)算33.5萬(wàn)元，工程預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算0.75萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛2輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0輛。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2024年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2024年部門(mén)整體支出預(yù)算金額1442.94萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1442.94萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門(mén)所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本內(nèi)容公開(kāi)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目

本部門(mén)未安排重點(diǎn)項(xiàng)目。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排56.15萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)安排。

公務(wù)接待費(fèi)11.72萬(wàn)元,比上年減1萬(wàn)元，主要原因是：調(diào)劑至公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.93萬(wàn)元,比上年增1萬(wàn)元，主要原因是：原公務(wù)用車(chē)購(gòu)置時(shí)間長(zhǎng)，維修成本高，從公務(wù)接待費(fèi)調(diào)劑。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)33.5萬(wàn)元,比上年增33.5萬(wàn)元，主要原因是：原有公車(chē)保有量購(gòu)置時(shí)間長(zhǎng)，維修成本高，安全隱患較大。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)