第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府是基層行政機關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責，主要職責是：加強黨的建設(shè)；實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強公共管理；加強公共安全；加強政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導基層自治；動員社會參與；加強財稅管理；做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個，包括：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府本級、上猶縣平富鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心（非獨立核算）、上猶縣平富鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊（非獨立核算），二級預(yù)算單位具體包括：無二級預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計54人，其中：行政編制人數(shù)24人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實有人數(shù)小計40人，其中：在職人數(shù)小計40人（含2名三支一扶人員），行政在職人數(shù)19人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計17人，遺屬人數(shù)小計7人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1301.74萬元,較上年預(yù)算安排減少141.2萬元。其中：財政撥款收入766.74萬元，較上年預(yù)算安排減少141.2萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入535萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1301.74萬元,較上年預(yù)算安排減少141.2萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出519.43萬元，較上年預(yù)算安排減少22.37萬元，其中：工資福利支出462.03萬元、商品和服務(wù)支出40.5萬元、對個人和家庭的補助16.9萬元、資本性支出0萬元；項目支出782.31萬元，較上年預(yù)算安排減少118.83萬元，其中：工資福利支出29.38萬元、商品和服務(wù)支出217.93萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出17.78萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出517.22萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1034.02萬元，較上年預(yù)算安排減少152.25萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出49萬元，較上年預(yù)算安排減少9.64萬元；衛(wèi)生健康支出20.71萬元，較上年預(yù)算安排增加20.71萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出198.01萬元，較上年預(yù)算安排減少0.02萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出491.41萬元，較上年預(yù)算安排減少84.38萬元；商品和服務(wù)支出258.44萬元，較上年預(yù)算安排增加164.93萬元；對個人和家庭的補助16.9萬元，較上年預(yù)算安排增加9.79萬元；債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出17.78萬元，較上年預(yù)算安排減少15.72萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出517.22萬元，較上年預(yù)算安排減少215.81萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為766.74萬元，較上年預(yù)算安排減少141.2萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出499.02萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出49萬元；衛(wèi)生健康支出20.71萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出198.01萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出519.43萬元，較上年預(yù)算安排減少22.37萬元，其中：工資福利支出462.03萬元，商品和服務(wù)支出40.5萬元，對個人和家庭的補助16.9萬元，資本性支出0萬元。項目支出247.31萬元，較上年預(yù)算安排減少118.83萬元，其中：工資福利支出29.38萬元，商品和服務(wù)支出217.93萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算40.5萬元，比2024年預(yù)算增加14.72萬元，增長70.84%，主要原因為：年終考核獎勵及其他部分津補貼納入財政預(yù)算，由縣財政兜底保障；財政預(yù)算公用經(jīng)費全額保障本單位公用開支。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額19.58萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算18.78萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0.8萬元。

 (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)平富鄉(xiāng)2025年村級組織經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：平富鄉(xiāng)2025年村級組織經(jīng)費，保障平富鄉(xiāng)2025年各行政村正常運行經(jīng)費。

⑵立項依據(jù)：平富鄉(xiāng)2025年預(yù)算

⑶實施主體：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府

⑷實施方案：保障村級組織經(jīng)費，發(fā)放村級干部（含文明實踐員）正常工資報酬的發(fā)放，提高鄉(xiāng)村治理水平。

⑸實施周期：一年

⑹年度預(yù)算安排：198.01萬元

⑺項目年度績效目標：保障平富鄉(xiāng)2025年各行政村日常工作的正常運轉(zhuǎn)，保障村級干部（含文明實踐員）正常工資報酬的發(fā)放。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排22.65萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國安排。

公務(wù)接待費11.72萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費10.93萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(四)農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開