附件1

上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府部門2024年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門概況   

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府是基層行政機關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)，主要職責(zé)是：加強黨的建設(shè)；實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強公共管理；加強公共安全；加強政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層自治；動員社會參與；加強財稅管理；做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個，包括：五指峰鄉(xiāng)人民政府行政單位、五指峰鄉(xiāng)人民政府綜合便民服務(wù)中心、五指峰鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法大隊。

上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府編制人數(shù)45人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制24人(含3名工勤編制)、自收自支編制0人；實有人數(shù)69人，其中：在職人數(shù)45人，包括行政編制人員21人，事業(yè)編制人員24人(含3名工勤編制)；其他臨時人員8人；離休0人，退休9人，遺屬7人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為2,938.95萬元,較上年預(yù)算安排減少2834.56萬元,主要原因為其他收入資金預(yù)算安排減少。其中：財政撥款收入938.95萬元，較上年預(yù)算安排增加165.44萬元；其他收入2000萬元，較上年預(yù)算安排減少3000萬元。

(二)支出預(yù)算情況（數(shù)字四舍五入保留兩位小數(shù)）

2024年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為2,938.95萬元,較上年預(yù)算安排減少2834.56萬元,主要原因為其他收入資金預(yù)算安排減少。

按支出項目類別劃分：基本支出516.58萬元，較上年預(yù)算安排增加56.45萬元，其中：工資福利支出479.77萬元；對個人和家庭的補助11.18萬元；商品和服務(wù)支出25.63萬元;項目支出2,422.37萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出479.77萬元；對個人和家庭的補助11.18萬元；商品和服務(wù)支出25.63萬元；資本性支出81.33萬元；其他支出2422.37萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出616.36萬元，占支出預(yù)算總額的20.97%；社會保障和就業(yè)支出57.03萬元，占支出預(yù)算總額的1.94%；衛(wèi)生健康支出19.98萬元，占支出預(yù)算總額的0.68%；節(jié)能環(huán)保支出3.59萬元，占支出預(yù)算總額的0.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.34萬元，占支出預(yù)算總額的2.33%；農(nóng)林水支出2,151.92萬元，占支出預(yù)算總額的73.22%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.70萬元,占支出預(yù)算總額的0.74%；其他支出0.04萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預(yù)算853.7萬元，比上年增加80.19萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出601.48萬元，社會保障和就業(yè)支出56.15萬元，農(nóng)林水利支出176.12萬元，衛(wèi)生健康支出19.95萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出516.58萬元，其中行政運行411.70萬元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出29.78萬元，　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出55.15萬元，　　　行政事業(yè)單位醫(yī)療19.95萬元；項目支出337.12萬元，臨時救助支出1.00萬元，其中政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出160.00萬元，對村民委員會和村黨支部的補助176.12萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算185.63萬元，比2024年預(yù)算增加 1.27萬元，增長0.7 %，主要原因為：公用經(jīng)費增加。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額31.3萬元,其中:貨物預(yù)算31.3萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛 1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額2,938.95萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計2,938.95萬元.

（十）重點項目：項目情況說明

2024年水庫移民糧票補助項目情況說明：
    ⑴項目概述：為解決國家大中型水庫移民后期扶持政策實施后部分移民的實際困難和問題，對五指峰鄉(xiāng)龍?zhí)稁靺^(qū)政策性非農(nóng)移民基本生活用糧實行專供。
    ⑵立項依據(jù)：《關(guān)于下達龍?zhí)稁靺^(qū)移民2024年第四季度專供糧食指標(biāo)的通知》
    ⑶實施主體：上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府、糧管所
    ⑷實施方案：按季度憑借發(fā)放領(lǐng)取表格據(jù)實撥付
    ⑸實施周期：2023年第四季度-2024年第三季度
    ⑹年度預(yù)算安排：26.955萬元。
    ⑺項目年度績效目標(biāo)：發(fā)放糧票用糧單位5個村216戶共447人
    

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排42.86萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元。

公務(wù)接待費15.98萬元,與上年持平。

公務(wù)用車運行維護費8.88萬元,比上年減0.1萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車購置費18萬元,比上年減18萬元，主要原因是：公車購置預(yù)算縮減。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

【36】五指峰2024年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2024-01-30

編輯：謝五娣

審核：劉經(jīng)建

簽發(fā)：聶隆沛