上猶縣政府辦2017年部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 上猶縣政府辦2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1．辦理上級黨委、政府其部門各種文電的呈（轉(zhuǎn)）閱以及有關(guān)文電的處理工作；
2．負責組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，以及負責縣政府綜合性會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項;
3．負責與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門和單位及時辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案；
4．負責縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理，調(diào)處行政執(zhí)法糾紛，承辦行政案件的復(fù)議、應(yīng)訴工作；
5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開和政府信息公開工作。負責縣本級政府新聞發(fā)布工作；
6、負責縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理使用；
7、負責全縣行政區(qū)域內(nèi)無線電管理方面的事宜；
8、承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2017年年末編制人數(shù)49人，其中行政編制 40人，事業(yè)編制9人；年末實有人數(shù)51人，其中：在職人數(shù)39人，退休人數(shù)11人，離休人數(shù)1人。
第三部分 上猶縣政府辦2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計787.47萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年增長0 %；本年收入合計787.47萬元，較2016年下降5.3%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入787.47萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計787.47萬元，其中本年支出合計 787.47萬元，較2016年下降5.3%，主要原因是：遵守中央八項規(guī)定，嚴格控制各項支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年增長（下降）0 %。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出787.47萬元，占100%；項目支出0萬元，占 0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為787.47萬元，決算數(shù)為787.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為787.47萬元，決算數(shù)為787.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出787.47萬元，其中：
（一）工資福利支出290.75萬元，較2016年減少6.85萬元，下降2.3%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出363.85萬元，較2016年減少109.26萬元，下降23.09%，主要原因是：嚴格控制各項支出。
（三）對個人和家庭補助支出12.87萬元，較2016年減少31.64萬元，下降71.1%。
（四）其他資本性支出120萬元，較2016年增加（減少） 103.2萬元，增長614 %，主要原因是：應(yīng)急平臺建設(shè)，增加了支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為101.95萬元，決算數(shù)為98.95萬元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)較上年下降22.8%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為 0萬元，未完成年初預(yù)算，決算數(shù)較上年下降100 %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為82.39萬元，決算數(shù)為82.39萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降2.7 %。主要原因是：嚴給遵守中央八項規(guī)定，節(jié)約接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.56萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年增（下降）0 %；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 16.56 萬元，決算數(shù)為16.56萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降62.9%。主要原因是：進行了公車改革，減少了人員，節(jié)約了經(jīng)費。
六、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費363.85萬元，較2016年減少了70.35萬元，下降23.09%，主要原因是：遵守中央八項規(guī)定，嚴格控制各項支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額4.48萬元，其中：政府采購貨物支出4.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.48萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、預(yù)算績效情況說明
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞全面建成小康社會的發(fā)展藍圖，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。由于本單位只有基本支出，沒有項目支出和政府性基金，所以沒有項目績效評價。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
