上猶縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的縣政府工作部門，其主要職責(zé)是：
1、辦理上級黨委、政府其部門各種文電的呈（轉(zhuǎn)）閱以及有關(guān)文電的處理工作；
2、負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，以及負(fù)責(zé)縣政府綜合性會議的會務(wù)工作協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項；
3、負(fù)責(zé)與縣人大常委會辦公室縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門和單位及時辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案；
4、負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理，調(diào)處行政執(zhí)法糾紛，承辦行政案件的復(fù)議、應(yīng)訴工作；
5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開和政府信息公開工作。負(fù)責(zé)縣本級政府新聞發(fā)布工作；
6、負(fù)責(zé)貫徹落實上級有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，加大對地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持等工作。
7、貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題。
8、貫徹落實上級有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實。
9、負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印簽管理使用；
10、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)內(nèi)無線電管理方面的事宜；
11、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和人員基本情況
上猶縣人民政府辦公室共有預(yù)算單位1個，內(nèi)設(shè)秘書股、綜合股、新聞信息股、縣政府督查室、外事金額工作股、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批制度改革股、行政事務(wù)股。編制人數(shù)計42人，其中：行政編制21人，機(jī)關(guān)工勤編制7人，全額事業(yè)編制14人。實有人數(shù)60人，其中：在職人員39人，包括行政19人、機(jī)關(guān)工勤7人、全額事業(yè)13人；退休人員13人；財政補助臨時人員2人；遺屬補助6人。
第二部分 上猶縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣人民政府辦公室收入預(yù)算總額為783.22萬元，比上年增加了6.81萬元，增長0.87%，主要原因是增加了正常調(diào)資和人員變動。其中：財政撥款740.62萬元，占收入預(yù)算總額的94.56%，包括財政補助收入570.62萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入170萬元；其他收入18.6萬元，占收入預(yù)算總額的2.37%；上年結(jié)余24萬元，占收入預(yù)算總額的3.07%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣人民政府辦公室支出預(yù)算總額為783.22萬元，比上年增加了6.81萬元，增長0.87%，主要原因是增加了正常調(diào)資和人員變動。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出783.22萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出444.96萬元、商品和服務(wù)支出322.8萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元；其他資本性支出10萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出707.75萬元，占支出預(yù)算總額的90.36%；社會保障和就業(yè)支出38.05萬元，占支出預(yù)算總額的4.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.42萬元，占支出預(yù)算總額的2.23%；農(nóng)林水事務(wù)支出20萬元，占支出預(yù)算總額的2.55%。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預(yù)算740.62萬元，比上年增4.09萬元，主要原因是增加了正常調(diào)資和入變動，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出665.15萬元；社會保障和就業(yè)支出38.05萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.42萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出20萬元。
（四）政府性基金情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算 322.8 萬元，比上年預(yù)算減少 38.09 萬元，下降了 10.55 %，主要原因是響應(yīng)政府過緊日子的要求，減少一些不必要的開支。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 10 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 10 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年上猶縣人民政府辦公室“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排90萬元。其中：
因公出國（境）費4萬元，比上年減少1萬元，主要原因是：減少了出國安排。
公務(wù)接待費69萬元，比上年減少1萬元，主要原因是：盡量減少不必要的公務(wù)接待安排。
公務(wù)用車運行維護(hù)費17萬元，比上年公務(wù)用車運行維護(hù)費一樣。主要原因是無預(yù)算增減。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少15萬元，主要原因是本年度無購車計劃。
第三部分 上猶縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進(jìn)行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
