上猶縣人民政府辦公室2022年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  上猶縣人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職能

上猶縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的縣政府工作部門，其主要職責(zé)是：

1、辦理上級(jí)黨委、政府其部門各種文電的呈（轉(zhuǎn)）閱以及有關(guān)文電的處理工作；

2、負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，以及負(fù)責(zé)縣政府綜合性會(huì)議的會(huì)務(wù)工作協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；

3、負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案；

4、負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理，調(diào)處行政執(zhí)法糾紛，承辦行政案件的復(fù)議、應(yīng)訴工作；

5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)工作。負(fù)責(zé)縣本級(jí)政府新聞發(fā)布工作；

6、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，加大對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持等工作;

7、貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過(guò)程中的重大問(wèn)題;

8、負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印簽管理使用；

9、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)內(nèi)無(wú)線電管理方面的事宜；

10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括：上猶縣人民政府辦公室;上猶縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：秘書股、綜合股、新聞信息股、縣政府督查室、外事金融工作股、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批制度改革股、行政事務(wù)股。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)41 人，其中在職人員39人，離休人員 0 人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 2 人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 14 人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)1359.71萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少6.7萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)1359.71萬(wàn)元，較2021年增加282.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.23%，主要原因是：增加了對(duì)上市企業(yè)的補(bǔ)助。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1354.32萬(wàn)元，占99.6%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入5.39萬(wàn)元，占0.4%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)1359.71萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1359.71萬(wàn)元，較2021年增加275.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.45%，主要原因是：增加了對(duì)上市企業(yè)的補(bǔ)助支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少6.7萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：預(yù)算支出和實(shí)際支出較接近，減少了年末結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出926.3萬(wàn)元，占68.12%；項(xiàng)目支出433.41萬(wàn)元，占31.88%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為818.4萬(wàn)元，決算數(shù)為1354.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.48%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為759.83萬(wàn)元，決算數(shù)為1269.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的167.05%，主要原因是：增加對(duì)上市企業(yè)補(bǔ)助等一般公共服務(wù)支出。

（二）科學(xué)技術(shù)支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：增加了對(duì)上市企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.76萬(wàn)元，決算數(shù)為55.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.36%，主要原因是：增加了退休職工吳瑞芳死亡撫恤金16.42萬(wàn)元。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.81萬(wàn)元，決算數(shù)為17.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算支出和實(shí)際支出一樣。

（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算支出和實(shí)際支出一樣。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出920.92萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出619.05萬(wàn)元，較2021年增加36.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%，主要原因是：人員變動(dòng)以及正常增資。

（二）商品和服務(wù)支出282.24萬(wàn)元，較2021年減少202.57萬(wàn)元，下降41.78%，主要原因是：減少了辦公、咨詢、印刷、維修費(fèi)以及其他商品服務(wù)支出。

(三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.88萬(wàn)元，較2021年增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.88%，主要原因是：遺屬補(bǔ)助提標(biāo)。

（四）資本性支出4.75萬(wàn)元，較2021年增加3.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.71%，主要原因是：增加了辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為64.31萬(wàn)元，決算數(shù)為64.31萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少5.59萬(wàn)元，下降7.99%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是兩年度都未安排人員出國(guó)（境）。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：兩年度沒(méi)有安排人員出國(guó)（境）活動(dòng)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：本年度沒(méi)有安排人員出國(guó)（境）活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為48.51萬(wàn)元，決算數(shù)為48.51萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少5.49萬(wàn)元，下降10.16%，主要原因是2022年比2021年減少接待安排。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了一些不必要的接待安排。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待458批，累計(jì)接待2853人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：本年度沒(méi)有發(fā)生外事接待安排。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是undefined本年度沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：本年度沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，也沒(méi)有購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為15.8萬(wàn)元，決算數(shù)為15.8萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬(wàn)元，下降0.63%，主要原因是盡量節(jié)省一些不必要的維修，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了維修及加油支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出286.99萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少199.39萬(wàn)元，降低40.99%，主要原因是：減少了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額4.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.75萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門共有車輛2輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其中車輛中的其他用車主要是； 單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金432.63萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“海盛鎢鉬企業(yè)上市扶持”項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出396.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金使用合理規(guī)范，實(shí)施計(jì)劃安排合理。達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)，最終評(píng)價(jià)分為100分?？偟膩?lái)看，該項(xiàng)目資金使用工作情況良好。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1370.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本次自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告內(nèi)容完整，權(quán)重合理，數(shù)據(jù)真實(shí)，結(jié)果客觀。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

上猶縣政府辦績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

1、辦理上級(jí)來(lái)電來(lái)文；

2、舉辦政府綜合性會(huì)議會(huì)務(wù)；

3、督查跟蹤各部門落實(shí)縣委、縣政府布置工作情況；

4、完成改革調(diào)研任務(wù)；

5、上報(bào)調(diào)研文章。

二、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況

貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效管理工作有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提高資金使用效益，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照上級(jí)自評(píng)文件，制訂好工作方案，辦公室全體班子成員和有關(guān)股室參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)整改。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

本次績(jī)效自評(píng)工作是在充分的準(zhǔn)備下進(jìn)行的，領(lǐng)導(dǎo)也十分重視，自評(píng)前制訂了工作方案，成立了辦公室主任為組長(zhǎng)的自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、結(jié)果也很客觀，對(duì)以后的預(yù)算績(jī)效管理工作具有很大的制度作用。

四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

一是制度管理更完善。堅(jiān)持以制度管人、管財(cái)、管事，形成了按制度辦事的長(zhǎng)效機(jī)制，從日常工作和細(xì)節(jié)管理入手，制定了集中學(xué)習(xí)、考勤簽到、值班值守、績(jī)效考評(píng)、衛(wèi)生評(píng)比以及首問(wèn)負(fù)責(zé)、按時(shí)辦結(jié)、責(zé)任追究等多項(xiàng)工作管理制度，并結(jié)合突擊檢查等方式促進(jìn)落實(shí)，使日常管理工作更加規(guī)范、高效、有序。制定了《2022年度科級(jí)以下干部差異化考核方案》，將考核結(jié)果與獎(jiǎng)勵(lì)分配、評(píng)優(yōu)評(píng)先、干部提拔重用相掛鉤，充分調(diào)動(dòng)了干職工的積極性。

二是工作作風(fēng)更優(yōu)化。持續(xù)開(kāi)展了改作風(fēng)優(yōu)服務(wù)提效率活動(dòng)，堅(jiān)持對(duì)照“怕、慢、假、庸、散”五個(gè)方面查擺整改突出問(wèn)題，認(rèn)真剖析問(wèn)題產(chǎn)生根源，采取切實(shí)有效舉措整改，有效推動(dòng)了祛頑疾、糾“四風(fēng)”，有力杜絕了官僚主義和形式主義問(wèn)題。堅(jiān)持教育引導(dǎo)全辦干職工牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持耐心做好服務(wù)群眾、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的工作，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行省政府“三減三強(qiáng)兩倡導(dǎo)”和開(kāi)展“拉高標(biāo)桿、爭(zhēng)創(chuàng)一流”活動(dòng)，促進(jìn)了辦公室工作作風(fēng)更優(yōu)、辦事效率更高、服務(wù)質(zhì)量更好。

三是恪守廉潔更自律。嚴(yán)格按照黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”要求，積極主動(dòng)履行主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)和辦公室業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實(shí)、同檢查，并將黨風(fēng)廉政情況作為考核干部能力、水平和工作實(shí)績(jī)的重要內(nèi)容和評(píng)優(yōu)評(píng)先的重要依據(jù)。始終嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定，積極開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)活動(dòng)，教育引導(dǎo)全辦干職工做到了大是大非不糊涂、細(xì)枝末節(jié)不馬虎，保持了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的本色，樹(shù)立了良好的辦公室新形象。

五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

其他資金收入因年初預(yù)算較粗放，缺乏科學(xué)的定量分析，導(dǎo)致全年執(zhí)行有偏差。改進(jìn)措施：加強(qiáng)調(diào)研，科學(xué)分析，做到精準(zhǔn)預(yù)算。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

本次自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告內(nèi)容完整，權(quán)重合理，數(shù)據(jù)真實(shí)，結(jié)果客觀。我辦將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，同時(shí)加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，提高部門預(yù)算績(jī)效管理水平。自評(píng)表將在政府網(wǎng)站依法公開(kāi)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門公開(kāi)“海盛鎢鉬企業(yè)上市扶持”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件

政府辦部門評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。2022年財(cái)政下達(dá)我辦的項(xiàng)目資金海盛鎢鉬公司企業(yè)上市扶持396.26萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)對(duì)海盛鎢鉬上市企業(yè)的扶持，使該上市企業(yè)具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

評(píng)價(jià)目的是全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考；評(píng)價(jià)對(duì)象是上猶縣人民政府辦公室；評(píng)價(jià)范圍是海盛鎢鉬上市獎(jiǎng)勵(lì)扶持項(xiàng)目資金使用情況。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

績(jī)效評(píng)價(jià)原則：一科學(xué)規(guī)范的原則，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)；二公平公開(kāi)的原則，秉持真實(shí)、公正的原則對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行放映，并依法公開(kāi)接受監(jiān)督。評(píng)價(jià)體系參照縣財(cái)政局下發(fā)相關(guān)文件制訂本單位項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)體系?？?jī)效評(píng)價(jià)主要采用了現(xiàn)場(chǎng)核查、財(cái)務(wù)審計(jì)等方法，以掌握項(xiàng)目詳細(xì)情況。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

一數(shù)據(jù)填報(bào)和采集。制訂評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，收集被評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)資料，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。二數(shù)據(jù)分析和撰寫報(bào)告。形成評(píng)價(jià)結(jié)論后，按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

自我評(píng)價(jià)資金使用合理規(guī)范，實(shí)施計(jì)劃安排合理。達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)，最終評(píng)價(jià)分為100分?？偟膩?lái)看，該項(xiàng)目資金使用工作情況良好。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況：該項(xiàng)目決策經(jīng)過(guò)班子討論，嚴(yán)格按照程序進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施需要和年度工作內(nèi)容，設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)，與預(yù)算的投資額相符。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況：經(jīng)費(fèi)是通過(guò)上猶縣財(cái)政局下發(fā)的部門增加預(yù)算批復(fù)表中本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排396.267萬(wàn)元，共支出396.26萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100%。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況：扶持海盛鎢鉬公司上市企業(yè)1家

（四）項(xiàng)目效益情況：最大限度的利用好了項(xiàng)目資金，使改企業(yè)增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

一是單位人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)不夠深入，預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)專業(yè)性不夠強(qiáng)；二是量化指標(biāo)數(shù)量不夠完整，少數(shù)指標(biāo)質(zhì)量不夠精細(xì)化。

六、有關(guān)建議：

一、加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)人員預(yù)算績(jī)效管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，提高項(xiàng)目資金使用效益；二、進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目政策配套措施，提高項(xiàng)目資金使用管理規(guī)范；三、進(jìn)一步結(jié)合項(xiàng)目年度工作任務(wù)特點(diǎn)，科學(xué)預(yù)測(cè)、合理計(jì)劃。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

    無(wú)