第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的縣政府工作部門，其主要職責(zé)是：

1、辦理上級黨委、政府其部門各種文電的呈（轉(zhuǎn)）閱以及有關(guān)文電的處理工作；

2、負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，以及負(fù)責(zé)縣政府綜合性會議的會務(wù)工作協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項；

3、負(fù)責(zé)與縣人大辦公室縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門和單位及時辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案；

4、負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理，調(diào)處行政執(zhí)法糾紛，承辦行政案件的復(fù)議、應(yīng)訴工作；

5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開和政府信息公開工作。負(fù)責(zé)縣本級政府新聞發(fā)布工作；

6、負(fù)責(zé)貫徹落實上級有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，加大對地方經(jīng)濟社會發(fā)展的支持等工作。

7、貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進，指導(dǎo)協(xié)調(diào)督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題。

8、貫徹落實上級有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實。

9、負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印簽管理使用；

10、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)內(nèi)無線電管理方面的事宜；

11、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣人民政府辦公室所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣人民政府辦公室本級和0個二級預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計48人，其中：行政編制人數(shù)26人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)22人。實有人數(shù)小計66人，其中：在職人數(shù)小計47人，行政在職人數(shù)27人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)20人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計14人，遺屬人數(shù)小計5人。

第二部分  2026年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣人民政府辦公室收入預(yù)算總額為988.84萬元,較上年預(yù)算安排增加56.14萬元。其中：財政撥款收入988.84萬元，較上年預(yù)算安排增加173.57萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排減少117.43萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣人民政府辦室部門支出預(yù)算總額為988.84萬元,較上年預(yù)算安排增加56.14萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出988.84萬元，較上年預(yù)算安排增加263.06萬元，其中：工資福利支出744.16萬元、商品和服務(wù)支出212.24萬元、對個人和家庭的補助14.44萬元、資本性支出18萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少206.92萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出832.75萬元，較上年預(yù)算安排增加62.12萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少70.76萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出73.67萬元，較上年預(yù)算安排增加14.39萬元；衛(wèi)生健康支出21.92萬元，較上年預(yù)算安排增加0.54萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少10.66萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出60.5萬元，較上年預(yù)算安排增加60.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出744.16萬元，較上年預(yù)算安排增加187.38萬元；商品和服務(wù)支出212.24萬元，較上年預(yù)算安排減少54.01萬元；對個人和家庭的補助14.44萬元，較上年預(yù)算安排減少13.81萬元；債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出18萬元，較上年預(yù)算安排增加18萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣人民政府辦公室財政撥款支出預(yù)算總額為988.84萬元，較上年預(yù)算安排增加173.57萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出832.75萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出73.67萬元；衛(wèi)生健康支出21.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出988.84萬元，較上年預(yù)算安排增加263.06萬元，其中：工資福利支出744.16萬元，商品和服務(wù)支出212.24萬元，對個人和家庭的補助14.44萬元，資本性支出18萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少89.49萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2026年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算230.24萬元，比2025年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因為：與上年經(jīng)費保持一致。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額18萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算18萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2026年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備為0個。

(九)項目情況說明

2026年本部門未安排項目支出

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年上猶縣人民政府辦公室"三公"經(jīng)費財政撥款安排85.8萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費50萬元,比上年減18萬元，主要原因是：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，減少一些不必要的接待費用。

公務(wù)用車運行維護費17.8萬元,比上年減0.1萬元，主要原因是：減少一些不必要的用車。

公務(wù)用車購置費18萬元,比上年增18萬元，主要原因是：現(xiàn)有車輛比較老舊，車況較差，為了保證安全，經(jīng)班子會討論決定采購新車一輛。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(三)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：主要包括人力資源和社會保障事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、撫恤、其他社會保障與就業(yè)支出等。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 部門預(yù)算公開表_政府辦