上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)是縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提出宏觀調(diào)控的政策建議；研究提出全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核有關(guān)投資項(xiàng)目；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)對(duì)氣候變化工作，參與編制生態(tài)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)工作；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施；承擔(dān)著全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；起草全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；負(fù)責(zé)軍民融合發(fā)展規(guī)劃編制管理；負(fù)責(zé)縣政府投資工程招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣項(xiàng)目開發(fā)工作的指導(dǎo)、督促、檢查、考核，建立和管理縣級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫；負(fù)責(zé)起草地方性價(jià)格管理法規(guī)和規(guī)章，編制價(jià)格改革規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出全縣物價(jià)總水平年度控制目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施；依法制定和管理關(guān)系國計(jì)民生的重要商品和服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣涉案涉稅價(jià)格認(rèn)定工作；承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和基本情況
2021年上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)42人,其中：行政編制人數(shù)10人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,機(jī)關(guān)工勤編制4人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)28人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)65人,其中：在職人數(shù)小計(jì)46人,行政在職人數(shù)11人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,機(jī)關(guān)工勤人員4人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)25人，其他臨聘人員3人，大學(xué)生見習(xí)崗人員2人，公益崗人員1人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)18人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)收入預(yù)算總額為781.34萬元，比上年收入預(yù)算總額增加 14.06萬元，增長(zhǎng)1.83%，主要原因是：一是職工工資正常晉升增加財(cái)政撥款收入預(yù)算；二是增加大學(xué)生見習(xí)崗工資補(bǔ)助等其他收入預(yù)算。其中：財(cái)政撥款775.58萬元，占收入預(yù)算總額的99.26%，其他收入4.16萬元，占收入預(yù)算總額的0.53%，主要是增加大學(xué)生見習(xí)崗工資補(bǔ)助收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.6萬元，占收入預(yù)算總額的0.21%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)支出預(yù)算總額為781.34萬元，比上年收入預(yù)算總額增加 14.06萬元，增長(zhǎng)1.83%，主要原因是：增加職工工資正常晉升、大學(xué)生見習(xí)崗工資等支出預(yù)算。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出781.34萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出625.1萬元、商品和服務(wù)支出140.28萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.96萬元；其他資本性支出13萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出719.67萬元，占支出預(yù)算總額的92.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.67萬元，占支出預(yù)算總額的7.89%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算775.58萬元，占支出預(yù)算總額99.26%，比上年收入預(yù)算總額增加 14.06萬元，增長(zhǎng)1.83%，原因是：職工正常晉升工資，增加財(cái)政撥款支出預(yù)算。具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出713.91萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出61.67萬元。
（四）政府性基金情況
本年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算89.24萬元，比上年預(yù)算減少21.44 萬元，下降19.37 %，主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)及其他等費(fèi)用減少。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額13萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0臺(tái)。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排28.19萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）。
公務(wù)接待費(fèi)28.19萬元，比上年減少0.8萬元，主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮公務(wù)接待費(fèi)等開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置。
第三部分 上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)2021年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
