附件1

上猶縣發(fā)改委2024年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)是縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提出宏觀調(diào)控的政策建議；研究提出全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)對(duì)氣候變化工作，參與編制生態(tài)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)工作；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施；承擔(dān)著全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；起草全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；負(fù)責(zé)軍民融合發(fā)展規(guī)劃編制管理；負(fù)責(zé)縣政府投資工程招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣項(xiàng)目開發(fā)工作的指導(dǎo)、督促、檢查、考核，建立和管理縣級(jí)項(xiàng)目儲(chǔ)備庫；負(fù)責(zé)起草地方性價(jià)格管理法規(guī)和規(guī)章，編制價(jià)格改革規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出全縣物價(jià)總水平年度控制目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施；依法制定和管理關(guān)系國計(jì)民生的重要商品和服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣涉案涉稅價(jià)格認(rèn)定工作、人防工程技術(shù)保障服務(wù)、指揮通信設(shè)施（防空?qǐng)?bào)警器）運(yùn)行保障等職責(zé)；承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣發(fā)改委部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：發(fā)改委機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）、代管縣項(xiàng)目推進(jìn)中心（正科級(jí)）和縣價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)證中心（正股級(jí)）未獨(dú)立核算。

編制人數(shù)小計(jì)45人，其中：行政編制人數(shù)10人，工勤編制3個(gè)、事業(yè)編制32個(gè)。實(shí)有人數(shù)39人，其中：在職人數(shù)小計(jì)39人，行政在職人數(shù)5人，工勤編制3人，事業(yè)單位在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)23人。

第二部分2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）附件1：上猶縣發(fā)改委2024年部門預(yù)算公開表(部門)

第三部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為3274.90萬元,較上年預(yù)算安排增加2739.01萬元,主要原因?yàn)樵黾尤朔罊C(jī)構(gòu)和職能。其中：財(cái)政撥款收入662.90萬元，較上年預(yù)算安排增加132.01萬元；其他收入2612萬元，較上年預(yù)算安排增加2607萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣發(fā)改委支出預(yù)算總額為3274.90萬元,較上年預(yù)算安排增加2739.01萬元,主要原因?yàn)樵黾尤朔罊C(jī)構(gòu)和職能。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出529.23萬元，較上年預(yù)算安排增加99.86萬元，其中：工資福利支出478.81萬元、商品和服務(wù)支出42.01萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.41萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出2745.67萬元，較上年預(yù)算安排增加2639.15萬元，其中：工資福利支出81.86萬元、商品和服務(wù)支出167.81萬元、資本性支出（基本建設(shè)）2496萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出586.34萬元，較上年預(yù)算安排增加87.97萬元；國防支出2600萬元，較上年預(yù)算安排增加2600萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.62萬元，較上年預(yù)算安排增加18.1萬元；衛(wèi)生健康支出26.04萬元，較上年預(yù)算安排增加26.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出6.9萬元，較上年預(yù)算安排增加6.9萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出560.67萬元，較上年預(yù)算安排增加104.90萬元；商品和服務(wù)支出209.82萬元，較上年預(yù)算安排增加130.90萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.41萬元，較上年預(yù)算安排增加7.21萬元；資本性支出（基本建設(shè)）2496萬元，較上年預(yù)算安排增加2496萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年上猶縣發(fā)改委財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為662.90萬元，較上年預(yù)算安排增加132.01萬元,主要原因?yàn)樵黾尤朔擂k機(jī)構(gòu)職能和事業(yè)人員5名。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出574.34萬元，較上年預(yù)算安排增加80.97萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.62萬元，較上年預(yù)算安排增加18.1萬元；衛(wèi)生健康支出26.04萬元，較上年預(yù)算安排增加26.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出6.9萬元，較上年預(yù)算安排增加6.9萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出517.23萬元，較上年預(yù)算安排增加87.86萬元，其中：工資福利支出478.81萬元，商品和服務(wù)支出30萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.41萬元；項(xiàng)目支出145.67萬元，較上年預(yù)算安排增加44.15萬元，其中：商品和服務(wù)支出44.15萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算60.80萬元，比2023年預(yù)算增加16.94萬元，增長38.6%，主要原因?yàn)椋涸h人防辦機(jī)構(gòu)和職能并入國動(dòng)辦。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣發(fā)改委對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額3274.90萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣發(fā)改委部門預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2745.67萬元，其中：下屬國動(dòng)辦項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額2600萬元；下屬委機(jī)關(guān)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額145.67萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均在本部門預(yù)算中公開。本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：2024年國防動(dòng)員項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：上猶縣2024年國防動(dòng)員項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)，主要任務(wù)有：完成上猶縣醫(yī)養(yǎng)中心和上猶縣茗馨廣場(chǎng)2個(gè)項(xiàng)目地下人防工程建設(shè)、加固改造人防地下指揮所、人防工程維護(hù)管理、組織指揮演習(xí)演練、國防動(dòng)員信息化建設(shè)和國防動(dòng)員宣傳和教育支出等。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級(jí)國動(dòng)辦要求和部門職責(zé)完成縣人防工程技術(shù)保障服務(wù)、指揮通信設(shè)施（防空?qǐng)?bào)警器）運(yùn)行保障、國防動(dòng)員宣傳等任務(wù)。

⑶實(shí)施主體：上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)

⑷實(shí)施方案：本項(xiàng)目實(shí)施方案具有可行性，本項(xiàng)目建設(shè)政府積極支持，有利于節(jié)約土地資源和完善公共服務(wù)設(shè)施，提升上猶縣城市人民防空防護(hù)面積和等級(jí)。符合《上猶縣城市總體規(guī)劃》和人防專項(xiàng)規(guī)劃。本項(xiàng)目建設(shè)投資主要由人防易地建設(shè)費(fèi)提供資金保障，同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)過程中所需要的材料、人工較多，對(duì)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和吸納勞動(dòng)力就業(yè)創(chuàng)造了條件。建設(shè)場(chǎng)地各類配套設(shè)施基本齊全，可以充分依托市政配套現(xiàn)有的設(shè)施，交通方便、位置適中、水電配套便捷、排水通暢、地質(zhì)條件較好，利于項(xiàng)目實(shí)施。

⑸實(shí)施周期：項(xiàng)目建設(shè)期為1年。

⑹本年度預(yù)算安排：2600萬元。

⑺績效目標(biāo)：分年度目標(biāo)：人防建設(shè)項(xiàng)目為續(xù)建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年8月完工，其他人防工程維護(hù)及改造和國防信息化建設(shè)支出于2024年12月完成。產(chǎn)出指標(biāo)：上猶縣醫(yī)養(yǎng)中心和茗馨廣場(chǎng)人防工程建設(shè)項(xiàng)目2024年完工，一次性驗(yàn)收質(zhì)量合格率100%。效益指標(biāo)：國防動(dòng)員后備力量整體質(zhì)量提升。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年上猶縣發(fā)改委"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排28.36萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)25.36萬元,比上年減1.33萬元，主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,比上年增3萬元，主要原因是：增加原人防辦人防通信指揮車1輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）人民防空支出：反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）生態(tài)保護(hù)支出：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ?、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報(bào)酬等支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。