目錄
第一部分上猶縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分上猶縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣發(fā)展和改革委員會是縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控的政策建議；研究提出全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)對氣候變化工作，參與編制生態(tài)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測工作；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實施；承擔(dān)著全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；起草全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；負(fù)責(zé)軍民融合發(fā)展規(guī)劃編制管理；負(fù)責(zé)縣政府投資工程招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣項目開發(fā)工作的指導(dǎo)、督促、檢查、考核，建立和管理縣級項目儲備庫；負(fù)責(zé)起草地方性價格管理法規(guī)和規(guī)章，編制價格改革規(guī)劃和年度計劃，提出全縣物價總水平年度控制目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施；依法制定和管理關(guān)系國計民生的重要商品和服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣涉案涉稅價格認(rèn)定工作、人防工程技術(shù)保障服務(wù)、指揮通信設(shè)施（防空報警器）運(yùn)行保障等職責(zé)；承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：
本部門年末在職人員39人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人。
第二部分2023年度部門決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計1183.33萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計1183.33萬元，比上年增加141.44萬元，增長13.58%，主要原因：本年收到財政撥款2023年度32個項目編制費(fèi)和上猶縣碳達(dá)峰實施方案編制費(fèi)。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入1177.52萬元，占99.51%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5.81萬元，占0.49%。
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計1183.33萬元，其中本年支出合計1183.33萬元，比上年增加141.44萬元，增長13.58%，主要原因：本年支付第三方2023年度32個項目編制費(fèi)和上猶縣碳達(dá)峰實施方案編制費(fèi)；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出463.23萬元，占39.15%；項目支出720.10萬元，占60.85%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)540.89萬元，決算數(shù)1177.52萬元，完成年初預(yù)算的217.70%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)493.37萬元，決算數(shù)620.63萬元，完成年初預(yù)算的125.79%。預(yù)決算差異主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，縣人防辦2023年1月起并入縣發(fā)改委，2023年年初預(yù)算已于2022年底編制完成。
（三）國防支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)5.00萬元，預(yù)決算差異主要原因：年初預(yù)算編制時未包含縣人防辦預(yù)算。
（五）教育支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)114.15萬元，預(yù)決算差異主要原因：爭資爭項經(jīng)費(fèi)按考核辦法核算后撥付，暫不列入部門年初預(yù)算編制范圍。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)37.52萬元，決算數(shù)37.52萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（十）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預(yù)算數(shù)10.00萬元，決算數(shù)332.81萬元，完成年初預(yù)算的3328.14%。預(yù)決算差異主要原因：本年發(fā)生2023年度32個項目編制費(fèi)、碳達(dá)峰實施方案編制費(fèi)、雙一號工程及優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)等支出。
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)34.70萬元，預(yù)決算差異主要原因：本年發(fā)生贛州市鄉(xiāng)村振興環(huán)境綜合治理項目（上猶子項目）設(shè)計費(fèi)和招標(biāo)代理費(fèi)等支出。
（十二）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)32.72萬元，預(yù)決算差異主要原因：本年發(fā)生山水林田湖草生態(tài)保護(hù)試點項目整體驗收費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出463.23萬元，其中：
（一）工資福利支出435.05萬元，比上年減少138.73萬元，下降24.18%，主要原因：在職人員退休2人，績效獎勵支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出26.99萬元，比上年減少430.82萬元，下降94.11%，主要原因：本年壓縮基本公用支出和資金來源統(tǒng)計口徑與上年不同。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出1.20萬元，比上年增加0.12萬元，增長10.70%，主要原因：本年新增退休人員2人領(lǐng)取獨生子女獎勵金。
（四）資本性支出0.00萬元，比上年減少5.03萬元，下降100.00%，主要原因：本年未發(fā)生辦公設(shè)備購置等資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)26.69萬元，決算數(shù)26.69萬元，完成全年預(yù)算的100.00%；決算數(shù)比上年減少1.18萬元，下降4.22%，其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：本年未發(fā)生因公出國（境）活動。決算數(shù)與上年持平，主要原因：本年未發(fā)生因公出國（境）活動。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要是：本年未發(fā)生因公出國（境）活動。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：本部門未配置公務(wù)用車。決算數(shù)與上年持平,主要原因：本部門未配置公務(wù)用車。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：本部門未配置公務(wù)用車。決算數(shù)與上年持平,主要原因：本部門未配置公務(wù)用車。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)26.69萬元，決算數(shù)26.69萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：本部門嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)開支管理規(guī)定。決算數(shù)比上年減少1.18萬元，下降4.22%,主要原因：本部門壓縮公務(wù)接待開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待178批，累計接待1491人次，主要是：部門正常履職開展公務(wù)接待活動。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.99萬元，決算數(shù)比上年減少440.04萬元，下降94.22%，主要原因：本年壓縮基本公用支出和資金來源統(tǒng)計口徑與上年不同。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2023年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的6個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金621.28萬元，占項目支出總額的91.42%。其中，6個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，0個項目評價結(jié)果為“良”，0個項目評價結(jié)果為“中”，0個項目評價結(jié)果為“差”。
組織對1個項目開展了部門評價，分別為：2023年中途增撥發(fā)改業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。涉及一般公共預(yù)算支出70萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況看，項目主要內(nèi)容為推動開展全縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化營商環(huán)境工作，項目資金主要用于縣數(shù)字辦、營商辦辦工作經(jīng)費(fèi)。該項目總預(yù)算70萬元，實際下達(dá)預(yù)算數(shù)70萬元（含2022年未撥資金），預(yù)算執(zhí)行數(shù)70萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。績效評價分別從項目決策情況、項目過程情況、項目產(chǎn)出情況、項目效益情況等方面進(jìn)行了評價，項目評分100分，評價結(jié)果為優(yōu)。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1177.52萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，單位資金5萬元，評價結(jié)果為“優(yōu)”。從評價情況看，部門整體支出年度目標(biāo)任務(wù)基本完成，部門履職效果經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益均取得較好影響，2023年，縣發(fā)改委在縣委、縣政府統(tǒng)一組織開展的年度績效考核中，評定為第一等次縣直單位。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
本部門高度重視績效管理和績效自評工作，組建績效自評小組，由分管財務(wù)工作的負(fù)責(zé)人和財務(wù)部門、人秘股和相關(guān)項目業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人開展項目績效自評。首先明確績效評價目的、對象和范圍，確定績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)，績效評價工作過程包括準(zhǔn)備、實施、總結(jié)三個階段，對照項目設(shè)立時的績效指標(biāo)收集整理相關(guān)資料，核實項目績效指標(biāo)完成情況，重點關(guān)注項目的決策過程、實施過程、產(chǎn)出情況、效益分析和指標(biāo)值的設(shè)置等方面，總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)的意見和建議，不斷提升部門預(yù)算績效管理能力。2023年縣發(fā)改委部門整體支出嚴(yán)格執(zhí)行了國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，資金依照預(yù)算管理使用，部門整體支出對保障我縣經(jīng)濟(jì)工作的正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。
本部門“政府投資項目前期經(jīng)費(fèi)”、“中途增撥發(fā)改業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”項目支出績效自評結(jié)果如下：
（三）部門評價項目績效評價情況。
項目部門評價報告見第五部分附件。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指縣級財政撥給單位的根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
（三）其他收入：指除財政撥款、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
（三）教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報酬等支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（七）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出：反映用于耕地質(zhì)量保護(hù)、草原草場利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分附件
