第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)是縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提出宏觀調(diào)控的政策建議；研究提出全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)對(duì)氣候變化工作，參與編制生態(tài)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測工作；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施；承擔(dān)著全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；起草全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；負(fù)責(zé)軍民融合發(fā)展規(guī)劃編制管理；負(fù)責(zé)縣政府投資工程招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣項(xiàng)目開發(fā)工作的指導(dǎo)、督促、檢查、考核，建立和管理縣級(jí)項(xiàng)目儲(chǔ)備庫；負(fù)責(zé)起草地方性價(jià)格管理法規(guī)和規(guī)章，編制價(jià)格改革規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出全縣物價(jià)總水平年度控制目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施；依法制定和管理關(guān)系國計(jì)民生的重要商品和服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣涉案涉稅價(jià)格認(rèn)定工作、人防工程技術(shù)保障服務(wù)、指揮通信設(shè)施（防空?qǐng)?bào)警器）運(yùn)行保障等職責(zé)；承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣發(fā)改委部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：發(fā)改委機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）、代管縣項(xiàng)目推進(jìn)中心（正科級(jí)）和縣價(jià)格監(jiān)測認(rèn)證中心（正股級(jí)）未獨(dú)立核算。

編制人數(shù)小計(jì)45人，其中：行政編制人數(shù)10人，工勤編制3人，事業(yè)編制人數(shù)32人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)42人，其中：在職人數(shù)小計(jì)42人，行政在職人數(shù)8人，工勤在職人數(shù)3人，事業(yè)單位在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)24人，遺屬人數(shù)小計(jì)0人。

第二部分2025年部門預(yù)算表

上猶縣發(fā)改委2025年部門預(yù)算公開表(詳見附表)

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣發(fā)改委部門收入預(yù)算總額為644.83萬元,較上年預(yù)算安排減少2630.07萬元。其中：財(cái)政撥款收入634.83萬元，較上年預(yù)算安排減少28.07萬元；其他收入10萬元，較上年預(yù)算安排減少2602萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣發(fā)改委部門支出預(yù)算總額為644.83萬元,較上年預(yù)算安排減少2630.07萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出609.78萬元，較上年預(yù)算安排增加80.56萬元，其中：工資福利支出558.24萬元、商品和服務(wù)支出35.70萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.84萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出35.05萬元，較上年預(yù)算安排減少2710.62萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出35.05萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出557.46萬元，較上年預(yù)算安排減少28.88萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少2600萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.33萬元，較上年預(yù)算安排增加6.71萬元；衛(wèi)生健康支出25.04萬元，較上年預(yù)算安排減少0.99萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出558.24萬元，較上年預(yù)算安排減少2.42萬元；商品和服務(wù)支出70.75萬元，較上年預(yù)算安排減少139.07萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.84萬元，較上年預(yù)算安排增加7.43萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少2496萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣發(fā)改委部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為634.83萬元，較上年預(yù)算安排減少28.07萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出547.46萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.33萬元；衛(wèi)生健康支出25.04萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出609.78萬元，較上年預(yù)算安排增加92.55萬元，其中：工資福利支出558.24萬元，商品和服務(wù)支出35.70萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.84萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出25.05萬元，較上年預(yù)算安排減少120.62萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出25.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算60.75萬元，比2024年預(yù)算減少0.05萬元，下降0.08%，主要原因?yàn)椋簶淅芜^緊日子思想，壓縮一般性公務(wù)支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額1.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算1.5萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(九)2025年年初預(yù)算業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目為2025年年初預(yù)算業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)，總金額為25.05萬元，用于保障部門正常開展項(xiàng)目開發(fā)與管理等業(yè)務(wù)事業(yè)活動(dòng)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：部門三定方案職責(zé)?？h發(fā)改委負(fù)責(zé)全縣項(xiàng)目開發(fā)工作的指導(dǎo)、督促、檢查、考核，建立和管理縣級(jí)項(xiàng)目儲(chǔ)備庫。

⑶實(shí)施主體：上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)

⑷實(shí)施方案：項(xiàng)目收入來源為年初預(yù)算財(cái)政撥款，項(xiàng)目支出范圍為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)和差旅費(fèi)等。

⑸實(shí)施周期:2025年1月1日-12月31日

⑹年度預(yù)算安排：25.05萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：牢固樹立項(xiàng)目為王、投資為上理念，完善重大項(xiàng)目推進(jìn)專班機(jī)制，圍繞上級(jí)資金投向，堅(jiān)持項(xiàng)目儲(chǔ)備工作長期抓、持續(xù)抓、動(dòng)態(tài)抓，推動(dòng)形成“謀劃一批、開工一批、投產(chǎn)一批、儲(chǔ)備一批”的良性發(fā)展格局，力爭中央預(yù)算內(nèi)投資領(lǐng)域儲(chǔ)備項(xiàng)目40個(gè)以上，專項(xiàng)債券儲(chǔ)備項(xiàng)目30個(gè)以上，超長期特別國債儲(chǔ)備項(xiàng)目30個(gè)以上。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣發(fā)改委部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排28.36萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)25.36萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，不增加公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,比上年增0萬元，主要原因是：嚴(yán)格公務(wù)用車管理，不增加公務(wù)用車支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(三)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。