第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣發(fā)展和改革委員會是縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控的政策建議；研究提出全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)對氣候變化工作，參與編制生態(tài)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測工作；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實施；承擔(dān)著全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；起草全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；負(fù)責(zé)軍民融合發(fā)展規(guī)劃編制管理；負(fù)責(zé)縣政府投資工程招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣項目開發(fā)工作的指導(dǎo)、督促、檢查、考核，建立和管理縣級項目儲備庫；負(fù)責(zé)起草地方性價格管理法規(guī)和規(guī)章，編制價格改革規(guī)劃和年度計劃，提出全縣物價總水平年度控制目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施；依法制定和管理關(guān)系國計民生的重要商品和服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣涉案涉稅價格認(rèn)定工作、人防工程技術(shù)保障服務(wù)、指揮通信設(shè)施（防空報警器）運行保障等職責(zé)；承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣發(fā)改委部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)。

編制人數(shù)小計45人，其中：行政編制人數(shù)10人，機(jī)關(guān)工勤編制3人，事業(yè)編制人數(shù)32人。實有人數(shù)小計43人，其中：在職人數(shù)小計43人，行政在職人數(shù)9人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)單位在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計24人，遺屬人數(shù)小計1人。

第二部分  2026年部門預(yù)算表

(詳見附表)

發(fā)改委部門預(yù)算公開表

第三部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2026年上猶縣發(fā)改委部門收入預(yù)算總額為743.69萬元,較上年預(yù)算安排增加98.86萬元。其中：財政撥款收入741.69萬元，較上年預(yù)算安排增加106.86萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入2萬元，較上年預(yù)算安排減少8萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年上猶縣發(fā)改委部門支出預(yù)算總額為743.69萬元,較上年預(yù)算安排增加98.86萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出741.69萬元，較上年預(yù)算安排增加131.91萬元，其中：工資福利支出638.30萬元、商品和服務(wù)支出79萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助24.39萬元、資本性支出0萬元；項目支出2萬元，較上年預(yù)算安排減少8萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出2萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出604.96萬元，較上年預(yù)算安排增加47.5萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出65.55萬元，較上年預(yù)算安排增加3.22萬元；衛(wèi)生健康支出19.53萬元，較上年預(yù)算安排減少5.51萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出53.65萬元，較上年預(yù)算安排增加53.65萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出638.30萬元，較上年預(yù)算安排增加80.06萬元；商品和服務(wù)支出81萬元，較上年預(yù)算安排增加10.25萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助24.38萬元，較上年預(yù)算安排增加8.54萬元；債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣發(fā)改委部門財政撥款支出預(yù)算總額為741.69萬元，較上年預(yù)算安排增加106.86萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出602.96萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出65.55萬元；衛(wèi)生健康支出19.53萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出53.65萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出741.69萬元，較上年預(yù)算安排增加131.91萬元，其中：工資福利支出638.30萬元，商品和服務(wù)支出79萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助24.38萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少25.05萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2026年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算59萬元，比2025年預(yù)算減少1.75萬元，下降2.9%，主要原因為：本年度全面實行零基預(yù)算，樹牢過“緊日子”思想，壓縮一般性公用支出。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額3.26萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算3.26萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

2026年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(九)發(fā)改委其他業(yè)務(wù)經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：本項目設(shè)立為單位實體資金賬戶用于核算零星收支業(yè)務(wù)。

⑵立項依據(jù)：全面實施預(yù)算績效管理是優(yōu)化財政資源配置、提升財政資金使用效益的關(guān)鍵舉措，以項目全生命周期管理為核心抓手，促進(jìn)部門公共服務(wù)提質(zhì)增效。該項目設(shè)立符合江西省預(yù)算項目庫管理辦法的規(guī)范和要求。

⑶實施主體：上猶縣發(fā)展和改革委員會

⑷實施方案：本項目為單位實體資金賬戶，用于核算單位收繳應(yīng)收個人繳納伙食費、代扣個稅手續(xù)費、賬戶利息收入以及廢舊物資處置收入等經(jīng)費，支出范圍主要為單位零星業(yè)務(wù)辦公費。該項目的設(shè)立為規(guī)范公務(wù)接待行為、承擔(dān)代扣代繳個人所得稅義務(wù)以及保障機(jī)構(gòu)正常履職具有重要作用。

⑸實施周期：2026年1月1日至12月31日。

⑹年度預(yù)算安排：2萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：及時收繳應(yīng)收的個人繳納伙食費、個稅代扣手續(xù)費以及廢舊物資回收等零星收入，基本實現(xiàn)收支平衡。

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年上猶縣發(fā)改委部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排21.5萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費20萬元,比上年減5.36萬元，主要原因是：壓縮公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)費1.5萬元,比上年減1.5萬元，主要原因是：壓縮公務(wù)用車運維支出。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（四）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。