江西上猶縣工業(yè)和信息化局 
　　2018年度部門決算 
　　目    錄   
　　第一部分  江西上猶縣工業(yè)和信息化局概況 
　　一、部門主要職責(zé) 
　　二、部門基本情況 
　　第二部分  2018年度部門決算表 
　　一、收入支出決算總表 
　　二、收入決算表 
　　三、支出決算表 
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 
　　表 
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 
　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表 
　　第三部分  2018年度部門決算情況說明 
　　一、收入決算情況說明 
　　二、支出決算情況說明 
　　三、財(cái)政撥款支出決算情況說明 
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 
　　情況說明 
　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 
　　七、政府采購(gòu)支出情況說明 
　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明 
　　九、預(yù)算績(jī)效情況說明 
　　第四部分  名詞解釋 
　　第一部分  江西上猶縣工業(yè)和信息化局概況 
　　一、部門主要職能 
　?。ㄒ唬┲贫ú⒔M織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策； 
　?。ǘ┨岢鲂滦凸I(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議； 
　　（三）承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負(fù)責(zé)新型墻體材料的管理工作； 
　　（四）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)； 
　?。ㄎ澹┩瓿煽h政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作。 
　　二、部門基本情況 
　　納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。 
　　本部門2018年年末編制人數(shù)32人，其中行政編制18人，事業(yè)編制14人；年末實(shí)有人數(shù)58人，其中在職人員26人，離休人員0人，退休人員32人。 
　　第二部分  2018年度部門決算表 
　　  
　　  
　

　第三部分  2018年度部門決算情況說明 
　　一、收入決算情況說明 
　　本部門2018年度收入總計(jì)1199.7萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2017年相同；本年收入合計(jì)1199.7萬元，較2017年增加330.6萬元，增長(zhǎng)38%，主要原因是：企業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)增加。 
　　本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1199.7萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。   
　　二、支出決算情況說明 
　　本部門2018年度支出總計(jì)1199.7萬元，其中本年支出合計(jì)1199.7萬元，較2017年增加330.6 萬元，增長(zhǎng)38%，主要原因是：企業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2017年相同。 
　　本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1199.7萬元，占100%。 
　　三、財(cái)政撥款支出決算情況說明 
　　本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為331.12萬元，決算數(shù)為1199.7萬元，完成年初預(yù)算的361%。其中： 
　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  901.8萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加企業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金。 
　?。ǘ┺r(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為7.6萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加扶貧工作經(jīng)費(fèi)。 
　　（三）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為302.2萬元，決算數(shù)為290.3萬元，完成年初預(yù)算的96%，主要原因是：嚴(yán)格控制費(fèi)用，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。 
　?。ㄋ模┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為69.8萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：人員社會(huì)保障支出調(diào)整。 
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 
　　本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1199.7萬元，其中： 
　?。ㄒ唬┕べY福利支出775.8萬元，較2017年增加218.28 萬元，增長(zhǎng)39%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)和工資調(diào)整。 
　?。ǘ┥唐泛头?wù)支出131.7萬元，較2017年減少14.56萬元，下降10%，主要原因是：嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。 
　?。ㄈ?duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出292.2萬元，較2017年增加126.79萬元，增長(zhǎng)77%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)和工資調(diào)整。 
　?。ㄋ模┵Y本性支出0萬元，與2017年相同。 
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 
　　本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為5.7萬元，完成預(yù)算的81%，決算數(shù)較2017年增加0.17 萬元，增長(zhǎng)3%，其中： 
　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元。 
　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為5.7萬元，完成預(yù)算的81%，決算數(shù)較2017年增加0.17萬元，增長(zhǎng)3%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制接待標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。 
　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。 
　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 
　　本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少14.56萬元，降低10%，主要原因是：嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。  
　　七、政府采購(gòu)支出情況說明 
　　本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。） 
　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。 
　　截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。 
　　九、預(yù)算績(jī)效情況說明 
　　2018年，上猶縣工信局預(yù)算沒有安排重點(diǎn)項(xiàng)目。無需進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。 
　　第四部分  名詞解釋 
　　1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 
　　2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。  
　　3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。   
　　4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 
　　5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
　　6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  
　　7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  
　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。