第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》（納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目）
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣工業(yè)和信息化局是縣政府組成部門，主要職責(zé)是：制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負(fù)責(zé)新型墻體材料的管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題，推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。完成縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
二、部門基本情況
上猶縣工信局編制數(shù)38人，其中：行政編制12人、工勤編制2人、全額事業(yè)編制24人。實(shí)有人數(shù)28人，其中：在職人數(shù)28人，包括行政人員12人、全額事業(yè)16人；遺屬補(bǔ)助人員10人。
第二部分 上猶縣工業(yè)和信息化局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
2020年上猶縣工信局收入預(yù)算總額為413.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款386.87萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的93.54%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入332.87萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的80.48%，專項(xiàng)收入54萬(wàn)，占收入預(yù)算總額的13.06%。上級(jí)補(bǔ)助收入13萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的3.14%;其他收入9.73萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的2.35%;財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)4萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的1%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
2020年上猶縣工業(yè)和信息化局支出預(yù)算總額為413.6萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出413.6萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出279.01萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出121.73萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.56萬(wàn)元、資本性支出1.3萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：資源勘探電力信息等事務(wù)支出385.85萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的93%;社會(huì)保障及就業(yè)27.75萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7%。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算386.87萬(wàn)元，比上年增34.69萬(wàn)元，具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.75萬(wàn)元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出359.12萬(wàn)元。
?。ㄋ模┱曰鹎闆r
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算99萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加26.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.45%。
（六）政府采購(gòu)情況
2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額1.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.3萬(wàn)元
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
無(wú)
?。ò耍┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
無(wú)
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年上猶縣工信局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.55萬(wàn)元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)8.55萬(wàn)元，因2020年民企局并入我局，比上年增加1.55萬(wàn)元。
第三部分 上猶縣工業(yè)和信息化局2020年部門預(yù)算表八張表（祥見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
?。ㄒ唬┵Y源勘探信息等支出（類） 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管）（項(xiàng)）：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管反面的支出。
?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
附件：附件2：上猶縣工信局2020年部門預(yù)算表（公開(kāi)樣式）(1).xls
附件：
上猶縣工信局2020年部門預(yù)算批復(fù)表