上猶縣工業(yè)和信息化局2021年部門預算
目錄
第一部分概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職責
上猶縣工業(yè)和信息化局是縣政府組成部門，主要職責是：制定并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構調整的建議。承擔全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負責新型墻體材料的管理工作。統(tǒng)籌推進全縣信息化工作，組織制定相關管理辦法并協(xié)調信息化建設中的重大問題，推進信息網(wǎng)絡體系建設。完成縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。
二、部門機構設置情況和基本情況
2021年上猶縣工業(yè)和信息化局共有預算單位1個，包括：上猶縣工業(yè)和信息化局本級。上猶縣縣工業(yè)和信息化局編制數(shù)38人，其中：行政編制12人、工勤編制2人、全額事業(yè)編制24人。實有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)27人，包括行政人員11人、全額事業(yè)16人；遺屬補助人員7人。
第二部分上猶縣工業(yè)和信息化局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年上猶縣工業(yè)和信息化局收入預算總額為417.82萬元，比上年收入預算總額增加4.22萬元，增長1%，原因是：人員工資正常增資等。其中：財政撥款390.09萬元，占收入預算總額的93.36%，包括財政補助收入336.09萬元，占收入預算總額的80.44%，專項收入54萬，占收入預算總額的13%。上級補助收入13萬元，占收入預算總額的3.12%;其他收入9.73萬元，占收入預算總額的2.33%;財政撥款結轉5萬元，占收入預算總額的1%。
（二）支出預算情況
2021年上猶縣工業(yè)和信息化局支出預算總額為417.82萬元，比上年支出預算總額增加4.22萬元，增長1%，原因是人員工資正常調增等。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出417.29萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出298.07萬元、商品和服務支出84.01萬元、對個人和家庭的補助支出34.04萬元、資本性支出1.7萬元。
按支出功能科目劃分：資源勘探電力信息等事務支出390.81萬元，占支出預算總額的93.53%;社會保障及就業(yè)27.01萬元，占支出預算總額的6.47%。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算390.09萬元，比上年增3.22萬元，增長1%，原因是人員工資正常調增等。具體支出的情況是：社會保障和就業(yè)支出27.01萬元；資源勘探電力信息等事務363.08萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算85.71萬元，比上年預算減少13.29萬元，下降13%,壓縮辦公及差旅費等經(jīng)費支出預算。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額1.7萬元，其中：政府采購貨物預算1.7萬元，政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目2個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金3716.05萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年上猶縣工業(yè)和信息化局“三公”經(jīng)費年初預算安排8.55萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：不安排出國（境）經(jīng)費。
公務接待費8.55萬元，與上年一致。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車。
第三部分上猶縣工業(yè)和信息化局2021年部門預算表
十張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）資源勘探電力信息等事務：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管反面的支出。
