第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣工業(yè)和信息化局是縣政府組成部門，主要職責(zé)是：制定并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負責(zé)新型墻體材料的管理工作。完成縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣工信局部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣工信局局機關(guān)獨立核算。

編制人數(shù)小計25人，其中：行政編制人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)14人。實有人數(shù)25人，其中：在職人數(shù)小計25人，行政在職人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)14人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計52人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣工信局收入預(yù)算總額為426.08萬元,較上年預(yù)算安排增加8.48萬元,主要原因為其他資金預(yù)算減少。其中：財政撥款收入406.08萬元，較上年預(yù)算安排增加18.48萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入20萬元，較上年預(yù)算安排減少10萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣工信局支出預(yù)算總額為426.08萬元,較上年預(yù)算安排增加8.48萬元,主要原因為其他資金預(yù)算減少。

按支出項目類別劃分：基本支出346.46萬元，較上年預(yù)算安排增加18.48萬元，其中：工資福利支出319.66萬元、商品和服務(wù)支出20.25萬元、對個人和家庭的補助6.55萬元、資本性支出0萬元；項目支出79.62萬元，較上年預(yù)算安排減少10萬元，其中：工資福利支出37.62萬元、商品和服務(wù)支出36萬元、對個人和家庭的補助6萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出14萬元，較上年預(yù)算安排減少7萬元；社會保障和就業(yè)支出42.65萬元，較上年預(yù)算安排增加7.09萬元；衛(wèi)生健康支出16.23萬元，較上年預(yù)算安排增加16.23萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出353.21萬元，較上年預(yù)算安排減少7.83萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出357.28萬元，較上年預(yù)算安排增加37.13萬元；商品和服務(wù)支出56.25萬元，較上年預(yù)算安排減少8.5萬元；對個人和家庭的補助12.55萬元，較上年預(yù)算安排減少20.15萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣工信局財政撥款支出預(yù)算總額為406.08萬元，較上年預(yù)算安排減少18.48萬元,主要原因為人員工資等增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出36.65萬元，較上年預(yù)算安排增加10.08萬元；衛(wèi)生健康支出16.23萬元，較上年預(yù)算安排增加16.23萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出353.21萬元，較上年預(yù)算安排減少7.83萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出346.46萬元，較上年預(yù)算安排減少18.48萬元，其中：工資福利支出319.66萬元，商品和服務(wù)支出20.25萬元，對個人和家庭的補助6.55萬元；項目支出59.62萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：工資福利支出37.62萬元，商品和服務(wù)支出22萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算56.25萬元，比2023年預(yù)算減少8.5萬元，下降13.13%，主要原因為：壓縮辦公經(jīng)費支出預(yù)算。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺、個、輛等)，具體為：無。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣工信局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額426.08萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣工信局部門預(yù)算安排項目0個，項目預(yù)算金額合計0萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排項目

⑴項目概述

⑵立項依據(jù)

⑶實施主體

⑷實施方案

⑸實施周期

⑹本年度預(yù)算安排

⑺績效目標(biāo)

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣工信局"三公"經(jīng)費財政撥款安排8.55萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費8.55萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

上猶縣工業(yè)和信息化局2024年部門預(yù)算公開表