上猶縣民政局2021年本級預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣民政局本級概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
1、在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度工作計劃并組織實施。
2、負(fù)責(zé)全縣社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作，并按照管轄權(quán)限進行執(zhí)法監(jiān)察，承擔(dān)社會組織信息管理工作，參與指導(dǎo)全縣社會組織黨建工作。
3、擬訂全縣社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作；協(xié)調(diào)跨縣生活無著人員救助工作。
4、依法指導(dǎo)村（居）民自治；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報批工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界爭議的調(diào)處；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實體和城市街道的命名、更名的審核、報批；指導(dǎo)全縣地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作，推行、公布準(zhǔn)地名的使用；指導(dǎo)全縣標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。
6、擬訂全縣婚姻登記管理辦法；指導(dǎo)婚姻服務(wù)機構(gòu)管理工作，推進婚俗改革。
7、負(fù)責(zé)殯葬管理法律法規(guī)的貫徹實施，擬定全縣殯葬管理辦法，推進殯葬改革，健全科學(xué)文明的殯葬服務(wù)體系；管理中心城區(qū)殯儀事業(yè)，指導(dǎo)殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作。
8、推進養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9、負(fù)責(zé)全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護、救助管理、殯葬服務(wù)等機構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
10、實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；負(fù)責(zé)福利機構(gòu)登記、評審和管理；負(fù)責(zé)縣本級和上級下?lián)苌鐣＠Y金項目的評審和管理；指導(dǎo)全縣社會居家養(yǎng)老服務(wù)工作；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導(dǎo)社會捐助工作；負(fù)責(zé)福利彩票管理工作，管理本級福彩公益金。
12、牽頭研究制定和組織實施社會工作人才隊伍建設(shè)專項規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌推進全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)或會同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費的監(jiān)督管理和指導(dǎo)檢查。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門機構(gòu)設(shè)置情況和基本情況
上猶縣民政局共有預(yù)算單位 4個，包括：上猶縣民政局、上猶縣民政事務(wù)中心、上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心、上猶縣殯葬管理所。
上猶縣民政局編制數(shù)27人，其中：行政編制8人，機關(guān)工勤編制2人，全額事業(yè)編制17人，包括：敬老院管理中心5人，慈善會3人，殯葬管理所3人，流浪乞討救助站6人；實有人數(shù)34人，包括：行政人員9人；全額事業(yè)人員17人；財政補助臨時人員1人。其他臨時人員7人。
第二部分 上猶縣民政局2021年本級預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣民政局收入預(yù)算總額為740.58萬元，比上年收入預(yù)算總額增加了373.34萬元，增加了101.66%，原因是：增加了專項收入老年人人身意外傷害險、殯葬火化費、慰問金以及人員調(diào)整增減、正常增資等，其中：財政撥款收入726.58萬元，占收入預(yù)算總額的98.11%，其他收入8萬元，占收入預(yù)算總額的1.08%；上年結(jié)余6萬元，占收入預(yù)算總額的0.81%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣民政局支出預(yù)算總額為740.58萬元，比上年支出預(yù)算總額增加了 373.34萬元，增加了 101.66 %，原因是:增加了老年人意外傷害、殯葬火化費、慰問金以及人員調(diào)整增減、正常增資等預(yù)算支出。
按支出項目類別劃分：基本支出367.38萬元，占支出預(yù)算總額的49.61%，包括工資福利支出283.31萬元、商品和服務(wù)支出67.91萬元、對個人和家庭的補助支出16.16萬元；項目支出373.2萬元，占支出預(yù)算總額的50.39%，包括社會福利303.2萬元（其中：老年人人身意外傷害險33萬元、殯葬火化補助270.2萬元），其他社會保障和就業(yè)支出（慰問金）70萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出740.58萬元，占支出預(yù)算總額的100%；
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預(yù)算726.58萬元，比上年增加了 367.44萬元，增加了102.31 %，主要原因是:增加了老年人意外傷害、殯葬火化費、慰問金以及人員調(diào)整增減、正常增資等預(yù)算支出。具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出726.58萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本年度未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出， 2020年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，增長0%，原因是沒有安排此類支出，與上所持平。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算 67.91 萬元，比上年預(yù)算增加 0.99 萬元，增長 1.48 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金 5769萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 1 個，涉及資金 1 萬元。年度設(shè)定目標(biāo)：1、對戶籍在上猶縣的月人均收入低于470元的城鎮(zhèn)困難家庭，及時納入城市最低生活保障，人均補差達(dá)到315元；2、低保對象精準(zhǔn)認(rèn)定，同時實行動態(tài)信息化管理；3、提升社會公眾滿意度。4、規(guī)范低保政策實施，穩(wěn)步提升低保標(biāo)準(zhǔn)，使農(nóng)村低保對象基本生活得到有效保障。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年上猶縣民政局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排23.8萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。與上年持平,原因是沒有人員出國。
公務(wù)接待費17.8萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定的要求，三公經(jīng)費預(yù)算編制要求逐年下降。
公務(wù)用車運行維護費6萬元，與上年持平，原因是繼續(xù)做好車輛運行維護開支的節(jié)約工作。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。原因是未購置公務(wù)用車
第三部分 上猶縣民政局2021年本級預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
