上猶縣民政局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  民政局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  民政局部門概況

    一、部門主要職能

    上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門，主要職責是：1、承擔落實全縣社會救助政策和標準；組織實施全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障，、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、精減退職老職工救助等工作；協(xié)助承辦省、市、縣級財政社會救助投入資金分配等工作；開展全縣居民家庭經經濟收核對工作；開展全縣生活無著的流浪乞討人員救助管理工作；協(xié)助推進全縣救助管理機構建設工作；貫徹落實兒童福利和未成年人保護政策，推進農村留守兒童關愛保護和困境兒童保護工作；負責全縣殘疾人兩項補貼資金發(fā)放工作；組織開展社會捐助、籌募善款、慈善宣傳、慈善救濟工作等職責。2、承擔城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老服務；落實全縣養(yǎng)老服務發(fā)展規(guī)劃、政策、標準；協(xié)助做好居家、社區(qū)和機構養(yǎng)老服務設施建設管理；統(tǒng)籌推進特困老年人集中供養(yǎng)、老年人福利、農村留守老人關愛服務等職責。3、承擔落實殯葬管理制度，推進殯葬改革，做好殯葬服務機構管理工作等職責。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4個，包括：上猶縣民政局、上猶縣民政事務中心、上猶縣養(yǎng)老服務中心、上猶縣殯葬管理所。

    本部門2020年年末實有人數(shù)46人，其中在職人員 32人，離休人員1人，退休人員0人：年末其他人員13人：年末學生人數(shù)0人

 第二部分  2020年度部門決算表 

說明：此表無數(shù)據 

說明：此表無數(shù)據 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計  3722.28  萬元，其中年初結轉和結余 6.33 萬元，較2019年增加23.25萬元，增長0.6 %；本年收入合計 3715.94 萬元，較2019年增加16.91萬元，增長0.46 %，主要原因是：機構改革人員的變動等。本年收入的具體構成為：財政撥款收入 3715.94 萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。  

    二、支出決算情況說明

    本部門2020年度支出總計3722.28萬元，其中本年支出合計3694.6萬元，較2019年增加1.9萬元，增長0.05 %，主要原因是：機構改革人員變動等情況；年末結轉和結余27.68 萬元，較2019年增加21.35萬元，增長337.28 %，主要原因是：存在12月底下指標第二年初支付情況。

    本年支出的具體構成為：基本支出 3559.32萬元，占96%；項目支 0萬元，占0 %；經營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）135.28 萬元，占 4 %。

    三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為3502.5萬元，決算數(shù)為3694.6萬元，完成年初預算的105.48 %，主要原因是：機構改革人員變動等情況。其中：

    （一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為3367.24萬元，決算數(shù)為3559.32萬元，完成年初預算的105.7%，結余27.68萬元。主要原因是：資金到位在12月底的，存在跨年支付情況。

    （二）政府性基金支出年初預算數(shù)為135.28萬元，決算數(shù)為135.28萬元，完成年初預算的100%。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3559.32  萬元，其中：

    （一）工資福利支出 329.04萬元，較2019年減少80.32 萬元，下降19.62  %，主要原因是：機構改革。

    （二）商品和服務支出 130.96萬元，較2019年減少 25.89 萬元，下降19.7 %，主要原因是：按照規(guī)定壓縮公用經費過緊日子以及機構改革。

    （三）對個人和家庭補助支出3099.32萬元，較2019年增加378.83萬元，增長12 %，主要原因是：機構改革。

    （四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0  %。

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為 23 萬元，決算數(shù)為 18.7萬元，完成預算的 81.3 %，決算數(shù)較2019年減少 4.3 萬元，下降 18.7 %，其中：

    （一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計0人次。

    （二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 17萬元，決算數(shù)為13.6萬元，完成預算的80 %，決算數(shù)較2019年減少 3.4 萬元，下降20 %，主要原因是落實中央八項規(guī)定每年減少公務接待費。決算數(shù)較年初預算數(shù)（減少）的主要原因是：落實中央八項規(guī)定，壓縮公務接待支出。全年國內公務接待 150 批，累計接待 1047人次，其中外事接待  0 批，累計接待  0人次。   

    （三）公務用車購置及運行維護費支出 6 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是落實中央八項規(guī)定。全年購置公務用車 0  輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為  6 萬元，決算數(shù)為 5.1 萬元，完成預算的 85%，決算數(shù)較2019年減少0.9 萬元，下降15 %，主要原因是落實中央八項規(guī)定，每年減少公務用車支出，年末公務用車保有 2 輛。

    六、機關運行經費支出情況說明

    本部門2020年度機關運行經費支出 130.96萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少 25.89 萬元，降低16.5 %，主要原因是：機構改革人員編制數(shù)量變動、落實過緊日子要求壓減公用經費支出。 

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。

    八、國有資產占用情況說明。

    截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是敬老院、救助用車。

    九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 1個全面開展績效自評，共涉及資金  349.87萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。       組織對“部門整體支出”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出349.87萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看：

1、本年預算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率100%。

2、預算執(zhí)行方面。支出總額控制在預算可用指標總額以內，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整；“三公”經費總體控制較理想，低于本年預算。

3、預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。

4、資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執(zhí)行較好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映部門整體支出項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，部門整體支出項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為3722.28萬元，執(zhí)行數(shù)為3722.28萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2020年，根據年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預算編制、會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，績效評價基礎數(shù)據不夠精準。下一步改進措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。二是加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強績效評價，確?？冃繕说耐瓿?。

第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置0費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。