上猶縣民政局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣民政局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣民政局部門概況
一、部門主要職能
上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
1、在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作，并按照管轄權(quán)限進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察，承擔(dān)社會(huì)組織信息管理工作，參與指導(dǎo)全縣社會(huì)組織黨建工作。
3、擬訂全縣社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作；協(xié)調(diào)跨縣生活無(wú)著人員救助工作。
4、依法指導(dǎo)村（居）民自治；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議的調(diào)處；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實(shí)體和城市街道的命名、更名的審核、報(bào)批；指導(dǎo)全縣地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作，推行、公布準(zhǔn)地名的使用；指導(dǎo)全縣標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。
6、擬訂全縣婚姻登記管理辦法；指導(dǎo)婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，推進(jìn)婚俗改革。
7、負(fù)責(zé)殯葬管理法律法規(guī)的貫徹實(shí)施，擬定全縣殯葬管理辦法，推進(jìn)殯葬改革，健全科學(xué)文明的殯葬服務(wù)體系；管理中心城區(qū)殯儀事業(yè)，指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
8、推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9、負(fù)責(zé)全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護(hù)、救助管理、殯葬服務(wù)等機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
10、實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11、擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)福利機(jī)構(gòu)登記、評(píng)審和管理；負(fù)責(zé)縣本級(jí)和上級(jí)下?lián)苌鐣?huì)福利資金項(xiàng)目的評(píng)審和管理；指導(dǎo)全縣社會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)工作；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；負(fù)責(zé)福利彩票管理工作，管理本級(jí)福彩公益金。
12、牽頭研究制定和組織實(shí)施社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)或會(huì)同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)檢查。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個(gè)，包括：上猶縣民政局、上猶縣民政事務(wù)中心、上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心、上猶縣殯葬管理所；上猶縣民政局本級(jí)有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是社會(huì)事務(wù)股,社會(huì)救助股 ,養(yǎng)老服務(wù)股 ,殯葬管理所。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 57 人，其中在職人員 26 人，離休人員 1 人，退休人員 1 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 6 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 23人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2021年度收入總計(jì) 2174.15 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 27.68 萬(wàn)元，較2020年減少1548.13 萬(wàn)元，下降41.59 %；本年收入合計(jì) 2146.48 萬(wàn)元，較2020年減少1569.46萬(wàn)元，下降 42.24 %，主要原因是：部分養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)資金2020年已完成資金撥付以及機(jī)構(gòu)改革涉及人員的變動(dòng)等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 2146.48 萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度支出總計(jì) 2174.15 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2174.15 萬(wàn)元，較2020年減少1548.13萬(wàn)元，下降41.59 %，主要原因是：部分養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)資金2020年已完成資金撥付以及機(jī)構(gòu)改革涉及人員的變動(dòng)等。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少 27.68 萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是：部分養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)資金2020年已完工以及機(jī)構(gòu)改革涉及人員的變動(dòng)等。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 2174.15 萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 726.58 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2174.15 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 299.23 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：增加優(yōu)秀干部獎(jiǎng)勵(lì)支出。
（二）社會(huì)保障和服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 726.58 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2132.12 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 293.45 %，主要原因是：增加一些救助支出。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：此鄉(xiāng)支出為全縣老年人意外險(xiǎn)。
(四)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 2.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：增加鄉(xiāng)村振興扶貧支出。
(五)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 9.84 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：增加養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)支出。
(六)其他支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 18.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：增加彩票公益金養(yǎng)老服務(wù)體系支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2156 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 443.09 萬(wàn)元，較2020年增加 114.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.66 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出 151.66 萬(wàn)元，較2020年增加 20.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13.6 %，主要原因是：民政業(yè)務(wù)量增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 1561.25 萬(wàn)元，較2020年增加1538.07 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 96.5 %，主要原因是：增加一些救助資金的發(fā)放。
（四）資本性支出 0萬(wàn)元，較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：沒(méi)有此項(xiàng)業(yè)發(fā)的發(fā)生。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 18.7萬(wàn)元，決算數(shù)為 18.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的 99.4 %，決算數(shù)較2020年減少 0.11萬(wàn)元，下降 0.5 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是近幾年單位沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：?jiǎn)挝粵](méi)有安排因公出國(guó)（境）。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：?jiǎn)挝粵](méi)有安排因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 13.6 萬(wàn)元，決算數(shù)為 13.5 萬(wàn)元，完成預(yù)算的99 %，決算數(shù)較2020年減少0.1 萬(wàn)元，下降0.7 %，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 148 批，累計(jì)接待987人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待0人次，主要為：因工作需要接待,沒(méi)有發(fā)生外事接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.09萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)，全年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.1萬(wàn)元，決算數(shù)為5.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.8 %，決算數(shù)較2020年減少 0.01 萬(wàn)元，下降 0.2 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：沒(méi)有發(fā)生此業(yè)務(wù)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 151.66 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加20.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)的增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是敬老院、流浪乞討救助用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 0 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 0 %。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 2156 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 18.15 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門資金預(yù)算安排與財(cái)政重點(diǎn)工作緊密結(jié)合，資金效益發(fā)揮明顯。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
2021年度無(wú)項(xiàng)目支出。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
上猶縣民政局績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門基本情況
(一）部門主要職責(zé)
上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
1、在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作，并按照管轄權(quán)限進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察，承擔(dān)社會(huì)組織信息管理工作，參與指導(dǎo)全縣社會(huì)組織黨建工作。
3、擬訂全縣社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作；協(xié)調(diào)跨縣生活無(wú)著人員救助工作。
4、依法指導(dǎo)村（居）民自治；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議的調(diào)處；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實(shí)體和城市街道的命名、更名的審核、報(bào)批；指導(dǎo)全縣地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作，推行、公布準(zhǔn)地名的使用；指導(dǎo)全縣標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。
6、擬訂全縣婚姻登記管理辦法；指導(dǎo)婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，推進(jìn)婚俗改革。
7、負(fù)責(zé)殯葬管理法律法規(guī)的貫徹實(shí)施，擬定全縣殯葬管理辦法，推進(jìn)殯葬改革，健全科學(xué)文明的殯葬服務(wù)體系；管理中心城區(qū)殯儀事業(yè)，指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
8、推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9、負(fù)責(zé)全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護(hù)、救助管理、殯葬服務(wù)等機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
10、實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11、擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)福利機(jī)構(gòu)登記、評(píng)審和管理；負(fù)責(zé)縣本級(jí)和上級(jí)下?lián)苌鐣?huì)福利資金項(xiàng)目的評(píng)審和管理；指導(dǎo)全縣社會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)工作；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；負(fù)責(zé)福利彩票管理工作，管理本級(jí)福彩公益金。
12、牽頭研究制定和組織實(shí)施社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)或會(huì)同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)檢查。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
部門基本情況：納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個(gè)，包括：上猶縣民政局、上猶縣民政事務(wù)中心、上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心、上猶縣殯葬管理所。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 57 人，其中在職人員 26 人，離休人員 1 人，退休人員 1 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 6 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 23人。
（二）當(dāng)年部門履職工作任務(wù)：
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全國(guó)落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院的決策部署，按照縣委縣政府的工作要求，做好綠色殯葬工作，積極開(kāi)展兜底保障和城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作，福利彩票工作連續(xù)七年被評(píng)為市級(jí)先進(jìn)單位。大力實(shí)施了一批基礎(chǔ)性民生工程，積極開(kāi)展?fàn)庂Y爭(zhēng)項(xiàng)工作。
（三）當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)
我單位制定的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，符合客觀實(shí)際，所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。
（四）當(dāng)年預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政要求，本單位認(rèn)真開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效管理，包括：事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用與信息公開(kāi)、績(jī)效監(jiān)督等。
（五）當(dāng)年預(yù)算及執(zhí)行情況
2021年本單位資金由縣財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)，預(yù)算總收入 2174.15萬(wàn)元，其中工資福利支出443.09萬(wàn)，主要用于人員工資及社會(huì)保障等；商品和服務(wù)支出 151.66萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支和業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)支出；個(gè)人與家庭的補(bǔ)助支出 1561.25 萬(wàn)元，主要用于一些救助資金支出。政府性基金支出18.15萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)體系彩票公益金支出。
二、部門（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職完成情況
一年來(lái)，我局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”“黨史學(xué)習(xí)教育”主題教育，認(rèn)真履行民政職責(zé)。
（二）履職效果情況
本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度；在救助資金的使用上，做到應(yīng)保盡保，發(fā)揮最大的資金使用效益。
（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)影響
本年度服務(wù)對(duì)象滿意度和保障工作平穩(wěn)進(jìn)行都達(dá)到了預(yù)期值。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
