第一部分  部門概況

一、部門主要職責

縣民政局負責貫徹落實黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

1、在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度工作計劃并組織實施。

2、負責全縣社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作，并按照管轄權(quán)限進行執(zhí)法監(jiān)察，承擔社會組織信息管理工作，參與指導全縣社會組織黨建工作。

3、擬訂全縣社會救助政策和標準，健全城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)；負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作；協(xié)調(diào)跨縣生活無著人員救助工作。

4、依法指導村（居）民自治；指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

5、負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報批工作；負責行政區(qū)域界線的管理工作；負責行政區(qū)域邊界爭議的調(diào)處；負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實體和城市街道的命名、更名的審核、報批；指導全縣地名標志設(shè)置和管理工作，推行、公布標準地名的使用；指導全縣標準地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。

6、擬訂全縣婚姻登記管理辦法；指導婚姻服務(wù)機構(gòu)管理工作，推進婚俗改革。

7、負責殯葬管理法律法規(guī)的貫徹實施，擬定全縣殯葬管理辦法，推進殯葬改革，健全科學文明的殯葬服務(wù)體系；管理中心城區(qū)殯儀事業(yè)，指導殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作。

8、推進養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9、負責全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護、救助管理、殯葬服務(wù)等機構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

10、實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護政策和標準，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并指導實施；負責福利機構(gòu)登記、評審和管理；負責縣本級和上級下?lián)苌鐣＠Y金項目的評審和管理；指導全縣社會居家養(yǎng)老服務(wù)工作；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導社會捐助工作；負責福利彩票管理工作，管理本級福彩公益金。

12、牽頭研究制定和組織實施社會工作人才隊伍建設(shè)專項規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌推進全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

13、負責或會同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費的監(jiān)督管理和指導檢查。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15、職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進資源向薄弱鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。

16、有關(guān)職責分工。

與縣衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責分工?？h民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康委員會負責擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣民政部門所屬預(yù)算單位共有4個，包括：上猶縣民政局機關(guān)（獨立核算）、上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心（非獨立核算）、上猶縣民政事務(wù)中心（非獨立核算）、上猶縣殯葬管理所（非獨立核算）；上猶縣民政部門有4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是社會事務(wù)股、社會救助股、養(yǎng)老服務(wù)股、殯葬管理所。

編制人數(shù)小計29人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)21人。實有人數(shù)29人，其中：在職人數(shù)小計29人，行政在職人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計1人，退休人數(shù)小計23人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣民政局收入預(yù)算總額為1388.96萬元,較上年預(yù)算安排增加933.45萬元,主要原因為人員增加、民政業(yè)務(wù)工作增加及專項債資金增加。其中：財政撥款收入416.13萬元，較上年預(yù)算安排增加74.83萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入300萬元，較上年預(yù)算安排增加210萬元；國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)672.83萬元，較上年預(yù)算安排增加648.6萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣民政局支出預(yù)算總額為1388.96萬元,較上年預(yù)算安排增加933.45萬元,主要原因為人員增加、民政業(yè)務(wù)工作增加及專項債資金增加。

按支出項目類別劃分：基本支出354.81萬元，較上年預(yù)算安排增加64.95萬元，其中：工資福利支出325.71萬元、商品和服務(wù)支出21.75萬元、對個人和家庭的補助7.34萬元、資本性支出0萬元；項目支出1034.15萬元，較上年預(yù)算安排增加868.33萬元，其中：商品和服務(wù)支出223.82萬元、資本性支出512萬元，工資福利支出52.19萬元，對個人和家庭補助的支出22.14萬元，其他相關(guān)支出224萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)服務(wù)支出726.14萬元，較上年預(yù)算安排增加296.21萬元；衛(wèi)生健康支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排減少15.37萬元；其他支出661.32萬元，較上年預(yù)算安排增加652.6萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出377.9萬元，較上年預(yù)算安排增加51.23萬元；商品和服務(wù)支出245.58萬元，較上年預(yù)算安排增加151.96萬元；對個人和家庭的補助29.48萬元，較上年預(yù)算安排減少0.77萬元；資本性支出512萬元，較上年預(yù)算安排增加507萬元；其他相關(guān)支出224元，較上年預(yù)算安排增加224萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣民政局財政撥款支出預(yù)算總額為1388.96萬元，較上年預(yù)算安排增加933.45萬元,主要原因為人員增加及民政業(yè)務(wù)工作增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)服務(wù)支出726.14萬元，較上年預(yù)算安排增加296.21萬元；衛(wèi)生健康支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排減少15.37萬元；其他支出661.32萬元，較上年預(yù)算安排增加652.6萬元

按支出項目類別劃分：基本支出354.81萬元，較上年預(yù)算安排增加64.95萬元，其中：工資福利支出325.71萬元、商品和服務(wù)支出21.75萬元、對個人和家庭的補助7.34萬元、資本性支出0萬元；項目支出1034.15萬元，較上年預(yù)算安排增加868.33萬元，其中：商品和服務(wù)支出223.82萬元、資本性支出512萬元，工資福利支出52.19萬元，對個人和家庭補助的支出22.14萬元，其他相關(guān)支出224萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算95.07萬元，比2022年預(yù)算增加2.25萬元，增長2%，主要原因為：人員增加。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額6萬元,其中:貨物預(yù)算6萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年上猶縣民政局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1388.96萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化中央彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動項目、優(yōu)化中央彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展項目等項目支出2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣民政局部門預(yù)算安排項目2個，項目預(yù)算金額合計648.5萬元。其中：上猶縣民政局單位項目2個，項目預(yù)算金額648.5萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：中央彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展項目情況說明

⑴項目概述：改擴建梅水鄉(xiāng)、陡水鎮(zhèn)、水巖鄉(xiāng)和雙溪鄉(xiāng)公益性公墓，建設(shè)墓穴2100穴及相關(guān)配套設(shè)施；完善社溪鎮(zhèn)、陡水鎮(zhèn)和雙溪鄉(xiāng)公益性公墓附屬設(shè)施配套。

⑵立項依據(jù)：上猶縣人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于《進一步規(guī)范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村公益性公墓建設(shè)與管理的實施辦法》的通知

⑶實施主體：上猶縣民政局

⑷實施方案：一、指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以加強和改進鄉(xiāng)村治理、推行節(jié)地生態(tài)安葬、提升公共服務(wù)能力為目標，以政府主導、惠民公益、因地制宜、統(tǒng)籌推進為原則，加快構(gòu)建布局合理、服務(wù)便捷的安葬服務(wù)體系。二、建設(shè)規(guī)劃?？h民政局及時與發(fā)展改革局、自然資源局、生態(tài)環(huán)境局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門溝通，綜合考慮本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展水平，鄉(xiāng)村規(guī)劃、常住人口數(shù)量、死亡人口數(shù)量、人口結(jié)構(gòu)、散葬墳?zāi)勾媪康纫蛩?，確定公益性公墓改擴建規(guī)模。三、實施綠色安葬。在建成公墓覆蓋范圍內(nèi)，新增骨灰要進入公墓集中安葬。大力推行節(jié)地生態(tài)綠色安葬，不斷提高節(jié)地生態(tài)綠色安葬率。四、強化宣傳引導。加強政策宣傳，引導群眾樹立文明節(jié)儉、生態(tài)環(huán)保、集中安葬的殯葬新風尚、新理念。   

⑸實施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：506萬元。

⑺績效目標：嚴格貫徹落實上級部署要求，及時實施項目開工建設(shè)，跟蹤和督促項目建設(shè)進度，確保按時按質(zhì)按量完成公益性公墓建設(shè)投入使用；通過建設(shè)公益性公墓，推行集中集約安葬，使群眾的基本安葬需求得到有效保障，節(jié)地生態(tài)安葬取得新進展。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年上猶縣民政局"三公"經(jīng)費財政撥款安排23.6萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費17.6萬元,比上年減0.1萬元，主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定精神，把黨中央關(guān)于過緊日子落到實處。

公務(wù)用車運行維護費6萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。