第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心是上猶縣民政局主管的，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)擬定全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

（二）督促指導(dǎo)居家、社區(qū)和機(jī)構(gòu)（含特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)、綜合福利院、社會化養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)）養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)和管理。

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)特困老年人集中供養(yǎng)、老年人福利（含老年人意外傷害保險和高齡津貼工作）、農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)市場化等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心內(nèi)設(shè)處室1個，分別為：上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心。編制人數(shù)小計3人，其中：行政編制0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)3人。實有人數(shù)3人，其中：在職人數(shù)小計3人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)3人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人。

第二部分  2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心收入預(yù)算總額為1296.1萬元，較上年預(yù)算安排增加1296.1萬元,主要原因為養(yǎng)老服務(wù)工作量和工作人員增加。其中：財政撥款收入498.32萬元，較上年預(yù)算安排增加498.32萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入750萬元，較上年預(yù)算安排增加750萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)47.79萬元，較上年預(yù)算安排增加47.79萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心支出預(yù)算總額為1296.1萬元,較上年預(yù)算安排增加1296.1萬元,主要原因為養(yǎng)老服務(wù)工作量和工作人員增加。

按支出項目類別劃分：基本支出22.32萬元，較上年預(yù)算安排增加22.32萬元，其中：工資福利支出22.32萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出0萬元；項目支出1273.79萬元，較上年預(yù)算安排增加1273.79萬元，其中：工資福利支出0.67萬元，商品和服務(wù)支出750.42萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助522.7萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1295.11萬元，較上年預(yù)算安排增加1295.11萬元；衛(wèi)生健康支出0.99萬元，較上年預(yù)算安排增加0.99萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出22.99萬元，較上年預(yù)算安排增加22.99萬元；商品和服務(wù)支出750.42萬元，較上年預(yù)算安排增加750.42萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助522.7萬元，較上年預(yù)算安排增加522.7萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算總額為498.32萬元，較上年預(yù)算安排增加498.32萬元,主要原因為養(yǎng)老服務(wù)工作量和工作人員增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出497.32萬元，較上年預(yù)算安排增加497.32萬元；衛(wèi)生健康支出0.99萬元，較上年預(yù)算安排增加0.99萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出22.32萬元，較上年預(yù)算安排增加22.32萬元，其中：工資福利支出22.32萬元商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元；項目支出476萬元，較上年預(yù)算安排增加476萬元，其中：對個人和家庭的補(bǔ)助476萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心單位預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計456萬元，其中：特困人員救助供養(yǎng)_困難群眾救助補(bǔ)助（含：困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理費、臨時救助補(bǔ)助）項目456萬元。本單位所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：

本單位本年度未安排項目。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

（結(jié)合實際更新，不要刪除此部分）

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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