上猶縣養(yǎng)老服務中心2025年單位預算公開

第一部分  單位概況

一、主要職責

上猶縣養(yǎng)老服務中心是上猶縣民政局主管的，主要職責是：

（一）負責擬定全縣養(yǎng)老服務事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關標準并組織實施。

（二）督促指導居家、社區(qū)和機構（含特困供養(yǎng)機構、綜合福利院、社會化養(yǎng)老服務機構）養(yǎng)老服務設施建設和管理。

（三）統(tǒng)籌推進特困老年人集中供養(yǎng)、老年人福利（含老年人意外傷害保險和高齡津貼工作）、農村留守老年人關愛服務、養(yǎng)老服務市場化等工作。

二、機構設置及人員情況

2025年上猶縣養(yǎng)老服務中心內設處室1個，分別為：辦公室。

編制人數小計3人，其中：行政編制人數0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數0人，事業(yè)編制人數3人。實有人數3人，其中：在職人數小計3人，行政在職人數0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數0人，事業(yè)單位在職人數3人。離休人數小計0人，退休人數小計0人，遺屬人數0人。

第二部分  2025年單位預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年上猶縣養(yǎng)老服務中心收入預算總額為420.34萬元,較上年預算安排減少351.98萬元。其中：財政撥款收入32.4萬元，較上年預算安排增加10.08萬元；其他收入150萬元，較上年預算安排減少600萬元；上年結轉237.94萬元，較上年預算安排減少237.94萬元。

(二)支出預算情況

2025年上猶縣養(yǎng)老服務中心支出預算總額為420.34萬元,較上年預算安排減少351.98萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出32.4萬元，較上年預算安排增加10.08萬元，其中：工資福利支出32.4萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元；項目支出387.94萬元，較上年預算安排減少362.06萬元，其中：工資福利支出16.35萬元、商品和服務支出31.15萬元、對個人和家庭的補助315.44萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出25萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出417.36萬元，較上年預算安排減少877.75萬元；衛(wèi)生健康支出1.25萬元，較上年預算安排增加0.25萬元；住房保障支出1.74萬元，較上年預算安排增加1.74萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出48.75萬元，較上年預算安排減少3.57萬元；商品和服務支出31.15萬元，較上年預算安排減少24.85萬元；對個人和家庭的補助315.44萬元，較上年預算安排減少248.56萬元；其他支出25萬元，較上年預算安排增加25萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣養(yǎng)老服務中心財政撥款支出預算總額為32.4萬元，較上年預算安排增加10.08萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出29.42萬元；衛(wèi)生健康支出1.25萬元；住房保障支出1.74萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出32.4萬元，較上年預算安排增加10.08萬元，其中：工資福利支出32.4萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關運行經費。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(為0的內容也應保留，如“政府采購工程預算0萬元”。)

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。

2025年單位預算安排購置車輛0輛。

(九)特困人員救助供養(yǎng)項目情況說明

⑴項目概述：2025年城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)，旨在提高城鄉(xiāng)困難群眾基本生活保障水平。

⑵立項依據：贛市民字〔2023〕12號《關于做好我市2023年城鄉(xiāng)困難群眾提標提補工作的通知》

⑶實施主體：上猶縣養(yǎng)老服務中心

⑷實施方案：由養(yǎng)老服務中心統(tǒng)籌安排，各中心敬老院執(zhí)行，保障城鄉(xiāng)集中特困對象的基本生活。

⑸實施周期：一年。

⑹本年度預算安排：779.5萬元。

⑺項目年度績效目標：提供全面、及時、有效的養(yǎng)老服務，確保其基本生活需求得到滿足，服務對象滿意度超過90%。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年上猶縣養(yǎng)老服務中心"三公"經費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 上猶縣養(yǎng)老服務中心2025年市縣部門預算公開表(單位)