上猶縣司法局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣司法局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣司法局部門概況
一、部門主要職能
（一）組織開展全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。負(fù)責(zé)處理縣委全面依法治縣委員會(huì)及其辦公室日常事務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)組織起草、審核以縣政府名義出臺(tái)的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的清理、修訂工作；負(fù)責(zé)縣政府重大行政決策、非規(guī)范性文件及重大合同的合法性審查；承辦縣政府規(guī)范性文件報(bào)送備案工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)督查全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
（五）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)、組織刑滿釋放人員幫教安置工作。
（六）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。組織開展法治對(duì)外交流。
（七）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)助有關(guān)部門管理本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)裝備和警車管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
（九）完成縣委、縣政府、市司法局交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣司法局; 上猶縣司法局有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人事秘書股、普法與依法治理股、法律事務(wù)股、行政應(yīng)訴和執(zhí)法監(jiān)督股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股、社區(qū)矯正管理股。
本部門2021年末實(shí)有人數(shù)85人，其中在職人員57人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員7人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)992.67萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.71萬元，較2020年減少94.75萬元，下降71.53%；本年收入合計(jì)992.67萬元，較2020年增加125.42萬元，增長14.46%，主要原因是：業(yè)務(wù)費(fèi)增加、人員增加及人員經(jīng)費(fèi)增加。。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入992.67萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)1030.38萬元，其中本年支出合計(jì)1030.38萬元，較2020年增加68.39萬元，增長7.11%，主要原因是：業(yè)務(wù)費(fèi)增加、人員增加及人員經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020減少37.71萬元，下降100%，主要原因是：工程完工，資金撥付完畢。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1020.62萬元，占99.05%；項(xiàng)目支出9.76萬元，占0.95%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為661.44萬元，決算數(shù)為1030.38萬元，完成年初預(yù)算的155.78%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年中追加預(yù)算。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為603.88萬元，決算數(shù)為為1011.81萬元，完成年初預(yù)算的167.55%，主要原因是：本年度人員增加、新增疫情支出增加等。
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為7.5萬元，決算數(shù)為9.76萬元，完成年初預(yù)算的130.13%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，該項(xiàng)支出略有減少。
（四）農(nóng)林水支出（扶貧）年初預(yù)算數(shù)為3.37萬元，決算數(shù)為8.67萬元，完成年初預(yù)算的257.27%，主要原因是：進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，扶貧支出較上年增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1020.62萬元，其中：
（一）工資福利支出771.80萬元，較2020年增加62.97萬元，增長8.16%，主要原因是：2021年人員經(jīng)費(fèi)增加，2020年度績效工資未發(fā)放，2021年發(fā)放完畢。
（二）商品和服務(wù)支出179.30萬元，較2020年減少31.35萬元，下降14.67%，主要原因是：2019年度較大一部分日常公用開支在2020年初支付，導(dǎo)致2020年基數(shù)較高。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.55萬元，較2020年減少12.63萬元，下降62.59%，主要原因是：上年度有12萬元的專項(xiàng)救濟(jì)費(fèi)，本年度沒有該項(xiàng)支出。
（四）資本性支出61.98萬元，較2020年增加52.65萬元，增長564.31%，主要原因是：本年度信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38.26萬元，決算數(shù)為32.98萬元，完成預(yù)算的 86.20%，決算數(shù)較2020年增加19.8萬元，增長150.23%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是無安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年無安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，2021年沒有因公出國計(jì)劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.64萬元，決算數(shù)為 9.90萬元，完成預(yù)算的85.05%，決算數(shù)較2020年增加4萬元，增長67.80 %，主要原因是：因業(yè)務(wù)需要，公務(wù)接待批次和人次增多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，縮減會(huì)議培訓(xùn)和公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待85批，累計(jì)接待718人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：正常公務(wù)接待，無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.09萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為20.00萬元，決算數(shù)為19.58萬元，完成預(yù)算的97.90%，決算數(shù)較2020年增加19.58萬元，增長100%，增長的主要原因是本年度購置公務(wù)用車一輛，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，縮減支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.62萬元，決算數(shù)為3.5萬元，完成預(yù)算的52.87%，決算數(shù)較2020年增加減少3.78萬元，下降51.92%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，導(dǎo)致減少。年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，縮減經(jīng)費(fèi)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少9.79萬元，降低14.17%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額61.98萬元，其中：政府采購貨物支出61.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 61.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0%。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度；在部門經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。本單位各項(xiàng)部門資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)法治上猶建設(shè)和平安上猶建設(shè)，不斷提升法律服務(wù)能力和水平，為營造良好的法治環(huán)境和推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)法治力量。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。
2021年度，我局年度總體目標(biāo)完成較好，各項(xiàng)績效指標(biāo)也均超出年初設(shè)定的目標(biāo)。資金績效自評(píng)結(jié)果根據(jù)我局2021年度各項(xiàng)工作資金使用情況自評(píng)得出，并作為全過程預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)，將及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績效自評(píng)結(jié)果，并將其作為本部門、單位改進(jìn)管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
目 錄
第一部分 上猶縣司法局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣司法局部門概況
一、部門主要職能
（一）組織開展全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。負(fù)責(zé)處理縣委全面依法治縣委員會(huì)及其辦公室日常事務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)組織起草、審核以縣政府名義出臺(tái)的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的清理、修訂工作；負(fù)責(zé)縣政府重大行政決策、非規(guī)范性文件及重大合同的合法性審查；承辦縣政府規(guī)范性文件報(bào)送備案工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)督查全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
（五）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)、組織刑滿釋放人員幫教安置工作。
（六）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。組織開展法治對(duì)外交流。
（七）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)助有關(guān)部門管理本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)裝備和警車管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
（九）完成縣委、縣政府、市司法局交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣司法局; 上猶縣司法局有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人事秘書股、普法與依法治理股、法律事務(wù)股、行政應(yīng)訴和執(zhí)法監(jiān)督股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股、社區(qū)矯正管理股。
本部門2021年末實(shí)有人數(shù)85人，其中在職人員57人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員7人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)992.67萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.71萬元，較2020年減少94.75萬元，下降71.53%；本年收入合計(jì)992.67萬元，較2020年增加125.42萬元，增長14.46%，主要原因是：業(yè)務(wù)費(fèi)增加、人員增加及人員經(jīng)費(fèi)增加。。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入992.67萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)1030.38萬元，其中本年支出合計(jì)1030.38萬元，較2020年增加68.39萬元，增長7.11%，主要原因是：業(yè)務(wù)費(fèi)增加、人員增加及人員經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020減少37.71萬元，下降100%，主要原因是：工程完工，資金撥付完畢。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1020.62萬元，占99.05%；項(xiàng)目支出9.76萬元，占0.95%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為661.44萬元，決算數(shù)為1030.38萬元，完成年初預(yù)算的155.78%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年中追加預(yù)算。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為603.88萬元，決算數(shù)為為1011.81萬元，完成年初預(yù)算的167.55%，主要原因是：本年度人員增加、新增疫情支出增加等。
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為7.5萬元，決算數(shù)為9.76萬元，完成年初預(yù)算的130.13%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，該項(xiàng)支出略有減少。
（四）農(nóng)林水支出（扶貧）年初預(yù)算數(shù)為3.37萬元，決算數(shù)為8.67萬元，完成年初預(yù)算的257.27%，主要原因是：進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，扶貧支出較上年增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1020.62萬元，其中：
（一）工資福利支出771.80萬元，較2020年增加62.97萬元，增長8.16%，主要原因是：2021年人員經(jīng)費(fèi)增加，2020年度績效工資未發(fā)放，2021年發(fā)放完畢。
（二）商品和服務(wù)支出179.30萬元，較2020年減少31.35萬元，下降14.67%，主要原因是：2019年度較大一部分日常公用開支在2020年初支付，導(dǎo)致2020年基數(shù)較高。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.55萬元，較2020年減少12.63萬元，下降62.59%，主要原因是：上年度有12萬元的專項(xiàng)救濟(jì)費(fèi)，本年度沒有該項(xiàng)支出。
（四）資本性支出61.98萬元，較2020年增加52.65萬元，增長564.31%，主要原因是：本年度信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38.26萬元，決算數(shù)為32.98萬元，完成預(yù)算的 86.20%，決算數(shù)較2020年增加19.8萬元，增長150.23%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是無安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年無安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，2021年沒有因公出國計(jì)劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.64萬元，決算數(shù)為 9.90萬元，完成預(yù)算的85.05%，決算數(shù)較2020年增加4萬元，增長67.80 %，主要原因是：因業(yè)務(wù)需要，公務(wù)接待批次和人次增多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，縮減會(huì)議培訓(xùn)和公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待85批，累計(jì)接待718人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：正常公務(wù)接待，無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.09萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為20.00萬元，決算數(shù)為19.58萬元，完成預(yù)算的97.90%，決算數(shù)較2020年增加19.58萬元，增長100%，增長的主要原因是本年度購置公務(wù)用車一輛，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，縮減支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.62萬元，決算數(shù)為3.5萬元，完成預(yù)算的52.87%，決算數(shù)較2020年增加減少3.78萬元，下降51.92%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，導(dǎo)致減少。年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，縮減經(jīng)費(fèi)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少9.79萬元，降低14.17%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額61.98萬元，其中：政府采購貨物支出61.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 61.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0%。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度；在部門經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。本單位各項(xiàng)部門資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)法治上猶建設(shè)和平安上猶建設(shè)，不斷提升法律服務(wù)能力和水平，為營造良好的法治環(huán)境和推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)法治力量。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。
2021年度，我局年度總體目標(biāo)完成較好，各項(xiàng)績效指標(biāo)也均超出年初設(shè)定的目標(biāo)。資金績效自評(píng)結(jié)果根據(jù)我局2021年度各項(xiàng)工作資金使用情況自評(píng)得出，并作為全過程預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)，將及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績效自評(píng)結(jié)果，并將其作為本部門、單位改進(jìn)管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
