上猶縣司法局2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
上猶縣司法局是縣政府主管司法行政工作的工作部門，主要職責是：
（一）組織開展全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。負責處理縣委全面依法治縣委員會及其辦公室日常事務。
（二）負責組織起草、審核以縣政府名義出臺的規(guī)范性文件，負責縣政府規(guī)范性文件的清理、修訂工作；負責縣政府重大行政決策、非規(guī)范性文件及重大合同的合法性審查；承辦縣政府規(guī)范性文件報送備案工作；負責鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。
（三）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負責推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責行政復議和應訴案件辦理工作。指導督查全縣行政復議和行政應訴工作。
（四）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進司法所建設。
（五）指導、管理社區(qū)矯正工作。指導、組織刑滿釋放人員幫教安置工作。
（六）負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。組織開展法治對外交流。
（七）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設相關工作，指導、監(jiān)督和協(xié)助有關部門管理本系統(tǒng)隊伍建設。
（八）負責本系統(tǒng)裝備和警車管理工作，指導監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。
（九）完成縣委、縣政府、市司法局交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
截止2022年12月31日，上猶縣司法局內(nèi)設7個股室和2個下屬事業(yè)單位。7個股室分別為：人事秘書股、普法與依法治理股、社區(qū)矯正管理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、法律事務股、行政復議應訴和執(zhí)法監(jiān)督股；2個下屬事業(yè)單位為：上猶縣行政復議服務中心、上猶縣公證處。機構編制人數(shù)小計75人，其中：行政編制人數(shù)41人，事業(yè)編制人數(shù)30人，工勤編制4人。實有人數(shù)63人，其中：在職人數(shù)小計63人，行政在職人數(shù)35人，事業(yè)單位在職人數(shù)23人，工勤在職人數(shù)4人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計21人。
第二部分 2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年上猶縣司法局收入預算總額為1001.87萬元,較上年預算安排增加12.47萬元,主要原因為人員較上年增加。其中：財政撥款收入801.87萬元，較上年預算安排增加160.22萬元；其他收入200萬元，較上年預算安排減少147.75萬元。
(二)支出預算情況
2023年上猶縣司法局支出預算總額為1001.87萬元,較上年預算安排增加12.47萬元,主要原因為人員較上年增加。
按支出項目類別劃分：基本支出785.87萬元，較上年預算安排增加169.97萬元，其中：工資福利支出713.68萬元、商品和服務支出68.70萬元、對個人和家庭的補助3.49萬元、資本性支出0萬元；項目支出216萬元，較上年預算安排增加182.5萬元，其中：商品和服務支出216萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出741.28萬元，比上年減少166.81萬元。社會保障和就業(yè)支出60.59萬元，比上增加5.83萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出713.68萬元，較上年預算安排增加174.81萬元；商品和服務支出68.70萬元，較上年預算安排增加2.8萬元；對個人和家庭的補助3.49萬元，較上年預算安排增加0.12萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年上猶縣司法局財政撥款支出預算總額為801.87萬元，較上年預算安排增加160.22萬元,主要原因為人員增加以及績效改革原因影響。
按支出功能科目劃分：公共安全支出741.28萬元，比上年減少166.81萬元。社會保障和就業(yè)支出60.59萬元，比上增加5.83萬元。
按支出項目類別劃分：工資福利支出713.68萬元，較上年預算安排增加174.81萬元；商品和服務支出68.70萬元，較上年預算安排增加2.8萬元；對個人和家庭的補助3.49萬元，較上年預算安排增加0.12萬。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關運行經(jīng)費預算68.70萬元，比2022年預算增加2.8萬元，增長4.25%，主要原因為：人員較上年度增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)2輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0個。
（九）預算績效管理情況說明
2023年上猶縣司法局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額1001.87萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年上猶縣司法局部門預算安排項目2個，項目預算金額合計216萬元，本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。
（十）重點項目
本部門本年度無重點項目。
⑴項目概述。略。
⑵立項依據(jù)。略。
⑶實施主體。略。
⑷實施方案。略。
⑸實施周期。略。
⑹本年度預算安排。略。
⑺績效目標。略。
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年上猶縣司法局"三公"經(jīng)費財政撥款安排17.28萬元，其中：
因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費11萬元,比上年減0.64萬元，主要原因是：按照上級精神，壓減三公經(jīng)費。
公務用車運行維護費6.28萬元,比上年減0.34萬元，主要原因是：按照上級精神，壓減三公經(jīng)費。
公務用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
經(jīng)辦人：張梁明
編輯：羅玉琴
審核：曾心瑞
