上猶縣司法局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣司法局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣司法局部門概況
一、部門主要職能
（一）組織開展全面依法治縣重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。負責處理縣委全面依法治縣委員會及其辦公室日常事務。
（二）負責組織起草、審核以縣政府名義出臺的規(guī)范性文件，負責縣政府規(guī)范性文件的清理、修訂工作；負責縣政府重大行政決策、非規(guī)范性文件及重大合同的合法性審查；承辦縣政府規(guī)范性文件報送備案工作；負責鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。
（三）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府依法行政工作。負責綜合協調行政執(zhí)法，負責推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責行政復議和應訴案件辦理工作。指導督查全縣行政復議和行政應訴工作。
（四）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進司法所建設。
（五）指導、管理社區(qū)矯正工作。指導、組織刑滿釋放人員幫教安置工作。
（六）負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。組織開展法治對外交流。
（七）規(guī)劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作，指導、監(jiān)督和協助有關部門管理本系統(tǒng)隊伍建設。
（八）負責本系統(tǒng)裝備和警車管理工作，指導監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。
（九）完成縣委、縣政府、市司法局交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。上猶縣司法局內設7個股室和2個所屬事業(yè)單位，7個股室分別為：人事秘書股、普法與依法治理股、社區(qū)矯正管理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、法律事務股、行政復議應訴和執(zhí)法監(jiān)督股；2個所屬事業(yè)單位為：上猶縣行政復議服務中心、上猶縣公證處。
本部門2022年年末實有人數63人，其中在職人員63人，離休人員0人，退休人員21人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員9人；年末學生人數0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1205.16萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加212.49萬元，增長21.41%；本年收入合計1205.16萬元，較2021年增加212.49萬元，增長21.41 %，主要原因是：業(yè)務費增加、人員增加及人員經費增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1205.16萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1205.16 萬元，其中本年支出合計1205.16萬元，較2021年增加174.78 萬元，增長16.96 %，主要原因是：業(yè)務費增加、人員增加及人員經費增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0元，增長0 %。
本年支出的具體構成為：基本支出1075.16萬元，占89.21%；項目支出129.99萬元，占10.79%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為989.40萬元，決算數為1205.16萬元，完成年初預算的121.81%。其中：
（一）公共安全支出年初預算數為908.09萬元，決算數為 1097.61萬元，完成年初預算的120.87 %，主要原因是：本年度人員增加、業(yè)務增加、疫情防控支出增加等。。
（二）社會與保障和就業(yè)支出年初預算數為54.76萬元，決算數為74.89萬元，完成年初預算的136.76%，主要原因是：本年度事業(yè)編人員、司法輔助崗人員增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數為26.54萬元，決算數為26.54萬元，完成年初預算的100%。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0萬元，決算數為6.12萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：加大創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、疫情防控工作力度。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1199.04萬元，其中：
（一）工資福利支出847.32萬元，較2021年增加75.52萬元，增長9.78%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務支出199.24萬元，較2021年增加19.94萬元，增長11.12 %，主要原因是：人員增加，業(yè)務量增加。
（三）對個人和家庭補助支出28.60萬元，較2021年增加 21.05萬元，增長278.81%，主要原因是：本年度退休人員1人去世，產生20.12萬元撫恤金。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少61.98萬元，主要原因是：本年度無專用設備購置。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為13.4萬元，決算數為13.4萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少19.58 萬元，下降59.37 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出全年預算數為9.9 萬元，決算數為9.9萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少1.74萬元，增長下降14.95%，主要原因是：落實過緊日子要求，縮減會議培訓和公務接待支出。決算數較全年預算數增加0萬元。全年國內公務接待84批，累計接待712人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少19.58萬元，下降100%，主要原因是本年度未產生公車購置費，全年購置公務用車 0輛。公務用車運行維護費支出全年預算數為3.5萬元，決算數為3.5萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %。年末公務用車保有2輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出74.89萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加15.58萬元，增長26.27%，主要原因是：資產運行維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額10.72萬元，其中：政府采購貨物支出10.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
本部門共有車輛 2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛； 單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。在人員經費支出、公共支出嚴格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在部門經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則。本單位各項部門資金其主要用途是確保單位的正常運轉，推進法治上猶建設和平安上猶建設，不斷提升法律服務能力和水平，為營造良好的法治環(huán)境和推動我縣經濟又好又快發(fā)展貢獻法治力量。
（二）部門決算中項目績效自評情況
2022年度，我局年度總體目標完成較好，各項績效指標也均超出年初設定的目標。資金績效自評結果根據我局2022年度各項工作資金使用情況自評得出，并作為全過程預算績效管理的落腳點，將及時整理、歸納、分析、反饋績效自評結果，并將其作為本部門、單位改進管理和以后年度預算安排的重要依據。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
