第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是上猶縣人力資源和社會(huì)保障局下屬二級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)國(guó)家促進(jìn)就業(yè)的方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)；分析、了解、掌握全縣就業(yè)失業(yè)的基本狀況，建立健全就業(yè)失業(yè)監(jiān)控管理體系，控制失業(yè)率，維護(hù)就業(yè)局勢(shì)基本穩(wěn)定。

2.協(xié)助縣人力資源和社會(huì)保障局?jǐn)M定公共就業(yè)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施并具體實(shí)施。負(fù)責(zé)落實(shí)就業(yè)再就業(yè)年度工作計(jì)劃。

3.負(fù)責(zé)落實(shí)全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，建立健全運(yùn)行機(jī)制，擴(kuò)展服務(wù)功能，改善服務(wù)手段，提升服務(wù)能力。

4.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展各類(lèi)公共就業(yè)服務(wù)專項(xiàng)行動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)各類(lèi)積極就業(yè)政策，做好就業(yè)再就業(yè)援助工作。

5.負(fù)責(zé)全縣鎮(zhèn)街鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作；承擔(dān)勞動(dòng)力就業(yè)能力建設(shè)工作責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣就業(yè)訓(xùn)練、就業(yè)再就業(yè)培訓(xùn)管理，組織指導(dǎo)開(kāi)展下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)和農(nóng)民工崗前就業(yè)培訓(xùn)，提升人力資源能力。

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力創(chuàng)業(yè)促就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢、開(kāi)業(yè)后續(xù)支持服務(wù)，引導(dǎo)全民創(chuàng)業(yè)。

7.負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的發(fā)放和管理工作，并承擔(dān)開(kāi)展失業(yè)人員的再就業(yè)工作。

8.負(fù)責(zé)全縣再就業(yè)小額擔(dān)保貸款的審核、管理、回收、小企業(yè)認(rèn)定和個(gè)貸貼息工作。

9.負(fù)責(zé)全縣勞服企業(yè)、小企業(yè)、再就業(yè)基地、非正規(guī)勞動(dòng)組織、社區(qū)就業(yè)組織的認(rèn)定、管理、指導(dǎo)服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)管理全縣人才市場(chǎng)，收集發(fā)布需求信息，為用人單位招聘人才；對(duì)在職、辭職等科技人員和管理人才提供轉(zhuǎn)崗、交流和推薦就業(yè)；提供人才流動(dòng)仲裁及人才培訓(xùn)；托管人事檔案，代理人事行政關(guān)系掛靠；為掛靠人員提供政審、調(diào)升檔案工資、轉(zhuǎn)正定級(jí)、職稱評(píng)審等服務(wù)；為當(dāng)?shù)厣串厴I(yè)生推薦就業(yè)；開(kāi)展人才測(cè)評(píng)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)處室7個(gè)，分別為：綜合股、就業(yè)援助股、人力資源開(kāi)發(fā)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)股、技能培訓(xùn)股、基金財(cái)務(wù)股。

編制人數(shù)小計(jì)20人，其中：事業(yè)編制人數(shù)20人。實(shí)有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)小計(jì)20人，事業(yè)單位在職人數(shù)20人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)6人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 （一）收入預(yù)算情況

2025年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位收入預(yù)算總額為284.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加43.1萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加造成的增加。其中：財(cái)政撥款收入274.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加43.1萬(wàn)元；其他收入10萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）支出預(yù)算情況

2025年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位支出預(yù)算總額為284.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加43.1萬(wàn)元，主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加造成的增加。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出274.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加45.92萬(wàn)元，其中：工資福利支出246.88萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.86萬(wàn)元；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.82萬(wàn)元，其中：工資福利支出1.46萬(wàn)元、其他支出8.54萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出250.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加18.28萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出11.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.59萬(wàn)元；住房保障支出23.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加23.23萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出248.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加33.88萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.75萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.74萬(wàn)元；其他支出8.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.54萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為274.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加43.1萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加造成的增加。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出240.33萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出11.18萬(wàn)元；住房保障支出23.23萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出274.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加45.92萬(wàn)元，其中：工資福利支出246.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.86萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

 （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門(mén)非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 （七）政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0萬(wàn)元。

 （九）2025年其他收入項(xiàng)目情況說(shuō)明

2025年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。為便于核算編外人員崗位補(bǔ)貼及職工往來(lái)發(fā)生款項(xiàng)收支，設(shè)立2025年其他收入項(xiàng)目資金，本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。

⑴項(xiàng)目概述：2025年其他收入項(xiàng)目

⑵立項(xiàng)依據(jù)：核算編外人員崗位補(bǔ)貼及職工往來(lái)發(fā)生款項(xiàng)收支。

⑶實(shí)施主體：上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

⑷實(shí)施方案：按規(guī)定核算編外人員崗位補(bǔ)貼及職工往來(lái)發(fā)生款項(xiàng)收支。

⑸實(shí)施周期：2025年1月1日—2025年12月31日

⑹本年度預(yù)算安排：10萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：享受崗位補(bǔ)貼工資≥2000元，崗位補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率≥95%，補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到達(dá)率≥95%，公共就業(yè)服務(wù)滿意度≥95%。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排8.82萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)6.32萬(wàn)元，比上年減0.13萬(wàn)元，主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)，加強(qiáng)管理，從而減少公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

 （一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一） 就業(yè)事務(wù)管理支出：反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。

（二）事業(yè)單位離退休支出：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受記離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）住房公積金支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

編輯：楊瑞
校對(duì)：張青青
審簽：熊紹辰