一、收入決算情況說明

本單位2024年度收入總計(jì)5390.83萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.45萬元，比上年增加4.27萬元，增長360.72%；使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計(jì)5385.37萬元，比上年增加807.29萬元，增長17.63%，主要原因：年內(nèi)新增業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)資金和其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興收入造成的增加。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入5370.96萬元，占99.73%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入14.41萬元，占0.27%。

二、支出決算情況說明

本單位2024年度支出總計(jì)5390.83萬元，其中本年支出合計(jì)5385.57萬元，比上年增加815.52萬元，增長17.84%，主要原因：年內(nèi)新增業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)資金和其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出造成的增加；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.25萬元，比上年減少3.96萬元，下降42.99%，主要原因：上年數(shù)據(jù)調(diào)整，誤將其他應(yīng)付款列入單位資金。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出243.10萬元，占4.51%；項(xiàng)目支出5142.48萬元，占95.49%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1079.75萬元，決算數(shù)5370.96萬元，完成年初預(yù)算的497.42%。其中：

（一）教育支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)10.98萬元，預(yù)決算差異主要原因：年內(nèi)人員經(jīng)費(fèi)清算造成的增加。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)22.33萬元，預(yù)決算差異主要原因：年內(nèi)新增業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)造成的增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)570.16萬元，決算數(shù)2527.94萬元，完成年初預(yù)算的443.37%。預(yù)決算差異主要原因：年內(nèi)人員經(jīng)費(fèi)以及新增上級轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)助資金造成的增加。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)9.59萬元，決算數(shù)9.59萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（五）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算數(shù)500.00萬元，決算數(shù)2800.12萬元，完成年初預(yù)算的560.02%。預(yù)決算差異主要原因：年內(nèi)新增就業(yè)幫扶資金及上級轉(zhuǎn)移支付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)資金造成的增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出243.10萬元，其中：

（一）工資福利支出225.81萬元，比上年減少39.76萬元，下降14.97%，主要原因：創(chuàng)貸獎(jiǎng)補(bǔ)資金工作經(jīng)費(fèi)減少造成的減少。

（二）商品和服務(wù)支出13.57萬元，比上年減少29.96萬元，下降68.82%，主要原因：創(chuàng)貸獎(jiǎng)補(bǔ)資金工作經(jīng)費(fèi)減少造成的減少。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.72萬元，比上年增加2.38萬元，增長176.79%，主要原因：年內(nèi)退休人員增加津貼造成的增加。

（四）資本性支出0.00萬元，比上年減少3.37萬元，下降100.00%，主要原因：年內(nèi)未采購辦公設(shè)備造成的減少。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)8.56萬元，決算數(shù)8.56萬元，完成全年預(yù)算的100.00%；決算數(shù)比上年減少0.14萬元，下降1.62%，其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：年內(nèi)沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。決算數(shù)與上年持平，主要原因：年內(nèi)沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：年內(nèi)沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.26萬元，決算數(shù)2.26萬元，其中：

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：年內(nèi)沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用。決算數(shù)與上年持平，主要原因：年內(nèi)沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.26萬元，決算數(shù)2.26萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，盡量壓縮及控制支出。決算數(shù)比上年減少0.04萬元，下降1.79%，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，盡量壓縮及控制支出造成的減少。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量1輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)6.30萬元，決算數(shù)6.30萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，盡量壓縮及控制支出。決算數(shù)比上年減少0.10萬元，下降1.57%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，盡量壓縮及控制支出造成的減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待56批，累計(jì)接待452人次，主要是：各縣區(qū)業(yè)務(wù)往來公務(wù)接待及招商引資項(xiàng)目公務(wù)接待支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2024年度政府采購支出總額80.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出80.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額80.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額80.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貸前調(diào)查業(yè)務(wù)用車。本單位單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目6個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金5142.48萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，6個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“差”。

組織對3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，分別為：普惠金融發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目、就業(yè)幫扶補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目、就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目。涉及一般公共預(yù)算支出4974.51萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況看，普惠金融發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行金額1121.62萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；就業(yè)幫扶補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行金額1677.5萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行金額2175.39萬元，預(yù)算執(zhí)行率88.68%，整體運(yùn)行良好。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5385.57萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。從評價(jià)情況看，部門整體支出預(yù)算執(zhí)行金額為5385.5萬元，預(yù)算執(zhí)行率95.09%，整體運(yùn)行良好。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。

本單位“普惠金融發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效自評表”“就業(yè)幫扶補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效自評表”“就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效自評表”等項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果如下：

 






第四部分名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 

2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

6.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

3.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。  

4.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 

5.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

編輯：王艷紅

校對：羅佾

審簽：華明石