上猶縣人力資源和社會保障局2024年度單位決算
目 錄
第一部分 上猶縣人力資源和社會保障局概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 上猶縣人力資源和社會保障局概況
一、單位主要職責(zé)
上猶縣人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障的法律法規(guī)和方針政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂全縣人力資源發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵措施。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹實(shí)施社會保障相關(guān)政策措施。貫徹執(zhí)行國家、省、市社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）會同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施辦法，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利、工（公）傷和離退休政策。組織指導(dǎo)工人技術(shù)等級考評；承辦縣勞動鑒定委員會的日常工作。
（七）組織擬訂全縣事業(yè)單位人事制度改革方案，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育辦法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂引進(jìn)本縣特殊人才和縣（境）外智力相關(guān)政策并組織實(shí)施。
（八）落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法；會同有關(guān)部門開展政府公務(wù)員績效考核，擬訂榮譽(yù)和獎勵政策，綜合管理公務(wù)員獎勵表彰工作。
（十）會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一）貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；推進(jìn)實(shí)施勞動合同管理制度，組織實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察，依法查處違反勞動保障法律法規(guī)案件。
（十二）負(fù)責(zé)本局和局屬各單位的對外交流和合作工作。
（十三）承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合股（基金監(jiān)督股）、人事人才股、勞動關(guān)系股（執(zhí)法監(jiān)察股）、就業(yè)社保股。
本單位年末編制內(nèi)實(shí)有人員28人，其他人員0人。離退休人員20人，其中：單位發(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員20人。
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計(jì)694.91萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.63萬元，比上年增加1.63萬元；使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計(jì)693.28萬元，比上年增加89.26萬元，增長14.78%，主要原因：增加了撥付給其他單位的勞務(wù)派遣管理費(fèi)用以及兌現(xiàn)人才政策資金。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入660.35萬元，占95.25%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入32.92萬元，占4.75%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計(jì)694.91萬元，其中本年支出合計(jì)693.61萬元，比上年增加89.60萬元，增長14.83%，主要原因：結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.30萬元，比上年增加1.30萬元，主要原因：增加了撥付給其他單位的勞務(wù)派遣管理費(fèi)用以及兌現(xiàn)人才政策資金。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出404.84萬元，占58.37%；項(xiàng)目支出288.76萬元，占41.63%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)443.68萬元，決算數(shù)660.35萬元，完成年初預(yù)算的148.84%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)20.00萬元，預(yù)決算差異主要原因：人才政策兌現(xiàn)。
（二）教育支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)90.76萬元，預(yù)決算差異主要原因：撥付給其他單位的勞務(wù)派遣管理費(fèi)用。
（三）科學(xué)技術(shù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)49.23萬元，預(yù)決算差異主要原因：人才政策兌現(xiàn)。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)429.39萬元，決算數(shù)479.65萬元，完成年初預(yù)算的111.71%。預(yù)決算差異主要原因：年終追加業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)14.28萬元，決算數(shù)14.28萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)4.28萬元，預(yù)決算差異主要原因：有相關(guān)項(xiàng)目支出。
（七）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)2.14萬元，預(yù)決算差異主要原因：有相關(guān)項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出404.84萬元，其中：
（一）工資福利支出373.86萬元，比上年增加34.79萬元，增長10.26%，主要原因：人員數(shù)量增加。
（二）商品和服務(wù)支出18.23萬元，比上年減少0.66萬元，下降3.51%，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出12.76萬元，比上年減少5.76萬元，下降31.10%，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)8.30萬元，決算數(shù)8.30萬元，完成全年預(yù)算的100.00%；決算數(shù)比上年減少0.00萬元，下降0.01%，其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）。決算數(shù)與上年持平，主要原因：因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要是：無因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無公務(wù)用車。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無公務(wù)用車。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)8.30萬元，決算數(shù)8.30萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)制度。決算數(shù)比上年減少0.00萬元，下降0.01%,主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)制度。全年國內(nèi)公務(wù)接待67批，累計(jì)接待599人次，主要是：招商引資公務(wù)接待活動以及接待上級部門。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.23萬元，決算數(shù)比上年減少0.66萬元，下降3.51%，主要原因：落實(shí)過緊日子要求。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目3個全面開展績效自評，共涉及資金 109.6萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，3個項(xiàng)目評價結(jié)果為“優(yōu)”， 0個項(xiàng)目評價結(jié)果為“良”，0個項(xiàng)目評價結(jié)果為“中”，0個項(xiàng)目評價結(jié)果為“差”。
我單位緊緊圍繞年初制定的工作目標(biāo)，合理使用資金，提高資金使用效益，做好全縣社會保障相關(guān)工作，為全縣人民提供高質(zhì)量的人力資源公共服務(wù)和勞動保障服務(wù)。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。
本單位“ 勞務(wù)派遣管理費(fèi)用 ”“ 蘇區(qū)之光”“兌現(xiàn)晨光稀土新材料公司人才政策”等項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果如下：
第四部分 名詞解釋
（名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
（四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（五）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（六）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
（七）教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
（八）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（九）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
校對：張青青
審簽：鐘永禎
