上猶縣人力資源和社會保障局2024年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣人力資源和社會保障局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 上猶縣人力資源和社會保障局概況
一、部門主要職責
上猶縣人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門，主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障的法律法規(guī)和方針政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂全縣人力資源發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全縣促進就業(yè)工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系，組織落實就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵措施。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹實施社會保障相關政策措施。貫徹執(zhí)行國家、省、市社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。
（五）負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）會同有關部門擬訂全縣機關、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施辦法，建立全縣機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，貫徹執(zhí)行機關企事業(yè)單位人員工資福利、工（公）傷和離退休政策。組織指導工人技術等級考評；承辦縣勞動鑒定委員會的日常工作。
（七）組織擬訂全縣事業(yè)單位人事制度改革方案，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法并組織實施，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育辦法，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂引進本縣特殊人才和縣（境）外智力相關政策并組織實施。
（八）落實軍隊轉業(yè)干部安置政策，會同有關部門擬訂安置計劃，負責軍隊轉業(yè)干部教育培訓工作，落實企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。
（九）負責全縣行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員的綜合管理，擬訂有關人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法；會同有關部門開展政府公務員績效考核,擬訂榮譽和獎勵政策，綜合管理公務員獎勵表彰工作。
（十）會同有關部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
（十一）貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；推進實施勞動合同管理制度，組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；協(xié)調(diào)勞動者維權工作，組織實施勞動保障監(jiān)察，依法查處違反勞動保障法律法規(guī)案件。
（十二）負責本局和局屬各單位的對外交流和合作工作。
（十三）承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即上猶縣人力資源和社會保障局（本級）。
上猶縣人力資源和社會保障局（本級）設立 4個內(nèi)設機構，分別是：綜合股（基金監(jiān)督股）、人事人才股、勞動關系股（執(zhí)法監(jiān)察股）、就業(yè)社保股。
本部門年末編制內(nèi)實有人員28人，其他人員0人。離退休人員20人，其中：單位發(fā)放離退休費的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員20人。
第二部分 2024年度部門決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2024年度收入總計694.91萬元，其中年初結轉和結余1.63萬元，比上年增加1.63萬元；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計693.28萬元，比上年增加89.26萬元，增長14.78%，主要原因：增加了撥付給其他單位的勞務派遣管理費用以及兌現(xiàn)人才政策資金。
本年收入的具體構成：財政撥款收入660.35萬元，占95.25%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入32.92萬元，占4.75%。
二、支出決算情況說明
本部門2024年度支出總計694.91萬元，其中本年支出合計693.61萬元，比上年增加89.60萬元，增長14.83%，主要原因：增加了撥付給其他單位的勞務派遣管理費用以及兌現(xiàn)人才政策資金；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余1.30萬元，比上年增加1.30萬元，主要原因：單位自有資金結轉到下年。
本年支出的具體構成：基本支出404.84萬元，占58.37%；項目支出288.76萬元，占41.63%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)443.68萬元，決算數(shù)660.35萬元，完成年初預算的148.84%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)20.00萬元，預決算差異主要原因：人才政策兌現(xiàn)。
（二）教育支出（類）年初預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)90.76萬元，預決算差異主要原因：撥付給其他單位的勞務派遣管理費用。
（三）科學技術支出（類）年初預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)49.23萬元，預決算差異主要原因：人才政策兌現(xiàn)。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算數(shù)429.39萬元，決算數(shù)479.65萬元，完成年初預算的111.71%。預決算差異主要原因：年終追加業(yè)務事業(yè)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算數(shù)14.28萬元，決算數(shù)14.28萬元，完成年初預算的100.00%。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)4.28萬元，預決算差異主要原因：年中有關項目支出。
（七）農(nóng)林水支出（類）年初預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)2.14萬元，預決算差異主要原因：年中有關項目支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出404.84萬元，其中：
（一）工資福利支出373.86萬元，比上年增加34.79萬元，增長10.26%，主要原因：人員數(shù)量增加。
（二）商品和服務支出18.23萬元，比上年減少0.66萬元，下降3.51%，主要原因：嚴格落實過緊日子要求。
（三）對個人和家庭補助支出12.76萬元，比上年減少5.76萬元，下降31.10%，主要原因：嚴格落實過緊日子要求。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)8.30萬元，決算數(shù)8.30萬元，完成全年預算的100.00%；決算數(shù)比上年減少0.00萬元，下降0.01%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：
公務用車購置全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務用車。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無公務用車。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務用車。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無公務用車。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數(shù)8.30萬元，決算數(shù)8.30萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：無公務用車。決算數(shù)比上年減少0.00萬元，下降0.01%,主要原因：無公務用車。全年國內(nèi)公務接待67批，累計接待599人次，主要是：招商引資公務接待活動以及接待上級部門。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出18.23萬元，決算數(shù)比上年減少0.66萬元，下降3.51%，主要原因：落實過緊日子要求。
七、政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金 109.6萬元，占項目支出總額的100%。其中，3個項目評價結果為“優(yōu)”，0個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
組織對 3個項目開展了部門評價，分別為：勞務派遣管理費用”“ 蘇區(qū)之光”“兌現(xiàn)晨光稀土新材料公司人才政策”。涉及一般公共預算支出109.6萬元。從評價情況看。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出109.6萬元，評價結果為“優(yōu)”。從評價情況看，基本完成目標。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
2024年，在縣委、縣政府的堅強領導下，縣人社局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握“民生為本、人才優(yōu)先”的工作主線，統(tǒng)籌推進脫貧攻堅、民生工程、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人事人才、社會保障、城鎮(zhèn)居民增收、勞動關系及自身建設等各項重點工作，圓滿完成年度各項目標任務。
我單位緊扣年初確定的工作目標，科學配置和合理使用資金，切實提升資金使用效益，扎實推進全縣社會保障各項工作，努力為全縣人民提供更加優(yōu)質、高效的人力資源公共服務和勞動保障服務。
上猶縣人力資源和社會保障局（本級）勞務派遣管理費用”“蘇區(qū)之光”“兌現(xiàn)晨光稀土新材料公司人才政策”等項目支出績效自評結果如下：
（三）部門評價項目績效評價情況。
項目部門評價報告見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
（名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化）
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
（四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（五）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（六）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。
（七）教育支出：反映政府教育事務支出。
（八）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（九）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
人社局部門評價報告
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
上猶縣人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門，主要職責是：
（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障的法律法規(guī)和方針政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（一）擬訂全縣人力資源發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（四）負責全縣促進就業(yè)工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系，組織落實就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵措施。
（五）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹實施社會保障相關政策措施。貫徹執(zhí)行國家、省、市社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。
（六）負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（七）會同有關部門擬訂全縣機關、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施辦法，建立全縣機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，貫徹執(zhí)行機關企事業(yè)單位人員工資福利、工（公）傷和離退休政策。組織指導工人技術等級考評；承辦縣勞動鑒定委員會的日常工作。
（八）組織擬訂全縣事業(yè)單位人事制度改革方案，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法并組織實施，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育辦法，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂引進本縣特殊人才和縣（境）外智力相關政策并組織實施。
（九）落實軍隊轉業(yè)干部安置政策，會同有關部門擬訂安置計劃，負責軍隊轉業(yè)干部教育培訓工作，落實企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。
（十）負責全縣行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員的綜合管理，擬訂有關人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法；會同有關部門開展政府公務員績效考核，擬訂榮譽和獎勵政策，綜合管理公務員獎勵表彰工作。
（十一）會同有關部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
（十二）貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；推進實施勞動合同管理制度，組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；協(xié)調(diào)勞動者維權工作，組織實施勞動保障監(jiān)察，依法查處違反勞動保障法律法規(guī)案件。
（十三）負責本局和局屬各單位的對外交流和合作工作。
（十四）承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項
二、組織結構、人員
部門人員情況：納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣人力資源和社會保障局本級。
上猶縣人力資源和社會保障局本級設立 綜合股（基金監(jiān)督股）、人事人才股、勞動關系股（執(zhí)法監(jiān)察股）、就業(yè)社保股。本部門年末在職人員28人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人
三、年度履職總體目標及工作任務完成情況
2024年，在縣委、縣政府的正確領導下，縣人社局認真貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線，推進脫貧攻堅、民生工程、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人事人才、社會保障、城鎮(zhèn)居民增收、勞動關系、自身建設等各項工作有序開展，圓滿完成年度目標任務。
四、部門績效目標的設立情況
年初設定部門績效目標如下：
一是全面加強黨的建設。全面落實新時代黨的建設總要求，促進機關黨建工作與業(yè)務工作深度融合，不斷改進工作方式方法，推動黨的建設各項工作提質增效。嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，壓實黨風廉政建設“一崗雙責”，常態(tài)化開展黨紀學習教育，圍繞重點崗位、重點人員，加強廉政風險防控。認真落實意識形態(tài)工作責任制，采取有效措施防范各類意識形態(tài)風險。堅持正確選人用人導向，加強干部日常管理，建設高素質人社干部隊伍。
二是深入推進高質量充分就業(yè)。把穩(wěn)定和擴大就業(yè)作為經(jīng)濟社會發(fā)展重要目標，落實落細各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。加強“5+2”就業(yè)之家建設成果運用，統(tǒng)籌推進重點群體就業(yè)。優(yōu)化就業(yè)服務，提高招聘信息的覆蓋面和精準度，幫助求職者與用人單位有效對接。實施職業(yè)技能提升行動，開展多樣化的職業(yè)技能培訓和創(chuàng)業(yè)指導，提升勞動者的就業(yè)競爭力和創(chuàng)業(yè)能力。
三是積極構建多層次社會保障體系。堅持應保盡保原則，以工業(yè)園區(qū)企業(yè)靈活就業(yè)人員和新業(yè)態(tài)從業(yè)人員為重點，開展精準擴面攻堅行動。扎實做好漸進式延遲法定退休年齡等改革的實施工作，確保改革平穩(wěn)推進。做好退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)整和城鄉(xiāng)居民增收工作，確保社會保險待遇按時足額發(fā)放；持續(xù)推進社?；鸸芾韱栴}專項整治，強化信息化監(jiān)管手段，確保社保基金安全；持續(xù)深化社保卡“一卡通”應用，加快實現(xiàn)在縣文旅領域“一卡通用、一碼暢游”，推進社?？ń鹑谫~戶商業(yè)領域應用等。
四是扎實做好人事人才工作。全力確保各項人事考試組織有序，做好事業(yè)單位、教育、衛(wèi)生專技人員公開招聘工作，不斷加大高層次人才招聘引進和培育力度。在充分摸清單位需求和工作實際的情況下，有序組織選調(diào)考試，不斷規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員進城渠道。常態(tài)化開展事業(yè)單位管理崗位職員等級晉升工作。推進專業(yè)技術人才建設，扎實開展相關職稱申報評審工作，充分發(fā)揮好博士后創(chuàng)新實踐基地作用。
五是努力構建和諧勞動關系。健全完善根治欠薪工作協(xié)調(diào)機制，強化部門聯(lián)動，形成工作合力。積極開展根治欠薪冬季專項行動，集中整治拖欠農(nóng)民工工資問題。強化欠薪失信聯(lián)合懲戒，形成嚴厲打擊欠薪違法行為的高壓態(tài)勢。做好勞動爭議源頭治理和多元化解，充分發(fā)揮農(nóng)民工工資爭議速裁庭和“園區(qū)派出仲裁庭”優(yōu)勢，將仲裁服務送到一線、貼近群眾，方便當事人就快、就近、就地解決勞動爭議，維護社會穩(wěn)定
五、部門預算績效管理開展情況
1.預算編制工作
我局按照縣委區(qū)政府的工作計劃安排，在降低成本、減少支出等方面做出詳細規(guī)劃，建立預算管理辦法，結合本單位實際情況編制部門預算。
預算編制流程分為4個步驟，包括預算籌備、預算申報、預算論證及預算編制。
①預算籌備。財務室根據(jù)區(qū)財政局文件要求，提出下年度我局預算編制的基本原則與方法，向單位各科室布置下年度的預算申報工作。②預算申報。各科室根據(jù)預算年度工作目標和工作計劃提出下年度預算申請。③預算論證。財務室對各科室的下年度預算申請進行初審與協(xié)調(diào)，結合本單位下年度收入預測數(shù)，提出支出項目預算建議數(shù)。④編制預算。財務室根據(jù)區(qū)財政局下達的預算控制數(shù)和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制單位下一年度預算草案，形成預算建議數(shù)，經(jīng)分管領導、單位負責人審批，上報區(qū)財政局。
2.基本支出預算管理情況
根據(jù)縣財政局最終批復預算數(shù)，向我單位全體科室通報，下年度各項經(jīng)費開支必須以預算批復額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達后，依據(jù)批復結果，提出執(zhí)行申請。
3.項目支出預算管理情況
我單位加強對縣財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，?？顚Ｓ茫坏锰摿许椖恐С?，不得截留、擠占、挪用專項資金。
4.三公經(jīng)費預算管理情況
我單位三公經(jīng)費預算嚴格按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》。
5.部門預算管理及執(zhí)行情況
預算按照人員經(jīng)費、基本公用支出、項目支出三個方面進行編制。預算經(jīng)人大常委會批準后， 由財政部門直接將預算批復到本單位，提高了預算的合理性和透明度。預算執(zhí)行嚴格按照國庫集中支付制度要求，財政性統(tǒng)一賬戶管理，工資統(tǒng)發(fā)，采購嚴格按照采購管理辦法進行。
六、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）績效目標完成情況
1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作全面推進。順利完成年度目標任務，如安置城鎮(zhèn)新增就業(yè)2314人，任務完成率115.7%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)767人，占全年目標任務139.45%，就業(yè)困難人員就業(yè)262人，占全年目標任務137.89%。新增轉移農(nóng)村勞動力4410人，完成137.81%，高校畢業(yè)生（青年）見習149人，占全年目標任務212.86%。職業(yè)技能培訓1892人（其中創(chuàng)業(yè)培訓1074人），占全年目標任務188.42%，安置鄉(xiāng)村振興公益性崗位3038人，新開發(fā)疫情防控協(xié)管員崗位144個。零就業(yè)家庭就業(yè)安置率繼續(xù)保持100%目標等。
2.和諧勞動關系健康發(fā)展。順利完成了四星級仲裁院創(chuàng)建，有效促進勞動人事爭議仲裁效能整體提高。電子勞動合同推廣應用任務完成率331.15%，在全市通報表揚。開展了2023年勞動關系協(xié)調(diào)員培訓，80多名工業(yè)園區(qū)人事行政管理工作人員參加，進一步擴大了勞動關系協(xié)調(diào)員（師）覆蓋企業(yè)面，提高勞動關系協(xié)調(diào)隊伍服務水平，增強用人單位預防和化解勞動糾紛的能力，為推進勞動關系和諧穩(wěn)定打下了堅實基礎。我縣勞動人事爭議調(diào)解組織和仲裁機構勞動人事爭議調(diào)解率99.42%，仲裁結案率為100%。受理工傷認定申請208件，做出工傷認定156件。我縣選送的吳昌毅同志作品《逐夢·跌倒·前行》榮獲2023年度贛州市“工傷預防 你我同行”工傷預防故事征文大賽一等獎，我局獲評優(yōu)秀組織獎。
3.社會保障水平不斷提升。全縣機關事業(yè)養(yǎng)老保險7138人、企業(yè)職工養(yǎng)老保險33281人、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險14.04萬人。持續(xù)推進工傷保險從受理到各級審核的緊密配合，努力壓縮待遇審核時限，工傷保險受理效率在省全市排名靠前。認真組織實施補充工傷保險試點工作，著力解決超過法定退休年齡的勞動者、在校實習生、見習生等特定人員工傷保障缺失問題，進一步減輕和均衡用人單位經(jīng)濟負擔，更好地維護職工工傷權益；二是養(yǎng)老金待遇水平穩(wěn)步提升。月增發(fā)機關養(yǎng)老金40萬元、企業(yè)養(yǎng)老金102萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準由每月171元提高到176元，惠及群眾4.4萬余人，月人均達196.85元；三是社會保障服務持續(xù)優(yōu)化。以“社保服務百千萬行動計劃”“社保服務進萬家”等主題活動為契機，進企入村，將社保經(jīng)辦服務從“實體窗口”延伸到“園區(qū)街頭”。成功承辦2023年度贛州市社會保險基金安全培訓班。全面推行工傷醫(yī)療費聯(lián)網(wǎng)即時結算，避免了工傷職工來回跑腿，降低了墊付壓力。
4.人社公共服務體系持續(xù)完善。一是在辦事效率上持續(xù)“提速”。用好信息化手段，繼續(xù)推廣運用江西人社一體化、“智慧仲裁”等系統(tǒng)，大力推進人社業(yè)務“網(wǎng)上辦、指尖辦”和“一網(wǎng)通辦”，持續(xù)推動社保、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等重點領域“一件事一次辦”。如社銀服務網(wǎng)點建設取得新進展，工商銀行上猶支行、農(nóng)商銀行東山支行、建設銀行上猶支行、郵儲銀行花園支行的升級改造和網(wǎng)點覆蓋工作已完成，實現(xiàn)人社業(yè)務“就近辦”“線上辦”“一站式”服務。企業(yè)開辦社保登記時間從1個工作日提速到立等可取，普惠性穩(wěn)崗返還、階段性降低失業(yè)保險和工傷保險費率等惠企政策等政策“免申即享”，實現(xiàn)由“企業(yè)找政策”到“政策找企業(yè)”的轉變，為群眾、企業(yè)提供優(yōu)質高效的服務。二是加快推進社?？ā耙豢ㄍā睉?。在全市率先推動機關事業(yè)單位、國企工資福利發(fā)放試點和惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放試點，已下發(fā)《關于印發(fā)〈上猶縣社會保障卡“一卡通”創(chuàng)新應用試點工作實施方案〉的通知》。
5.持續(xù)推進事業(yè)單位人員管理工作。超預期完成教育系統(tǒng)、衛(wèi)生系統(tǒng)高層次人才引進工作，全年招聘研究生以上學歷教師42人、醫(yī)生9人，均創(chuàng)歷史新高；完成了2023年事業(yè)單位公開招聘123人，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)按要求空編補齊招聘72人，面向退役士兵招聘17人；招募“三支一扶”大學生13名，政策性安置事業(yè)單位工作人員79人；舉辦2022年下半年和2023年招錄事業(yè)單位人員崗前培訓班，共培訓162人；開展縣直單位分別面向警務服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開選調(diào)工作，從縣警務服務中心分流37人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)進城12人，進一步打通了事業(yè)編制人員交流通道；會同縣委組織部完成了123名事業(yè)單位管理崗人員職員等級晉升工作，其中11人晉升七級職員等級、112人晉升八級職員等級。二是推薦晨光稀土有限公司成功申報獲批江西省博士后創(chuàng)新實踐基地，實現(xiàn)了零的突破。將充分發(fā)揮博士后制度在吸引培養(yǎng)創(chuàng)新型青年高層次人才工作中的重要作用，成為我縣高層次人才引進的新平臺、產(chǎn)學研合作的新途徑。推動出臺了《上猶縣“猶江工匠”選拔管理辦法》，從制度層面保障技能人才脫穎而出。在贛州市第一屆職業(yè)技能大賽中，成功舉辦茶葉加工比賽，獲評“優(yōu)秀組織單位”，上猶選手榮獲茶葉加工比賽金牌。三是正高級職稱評審通過8人，副高級職稱評審通過56人，73位農(nóng)民獲得職業(yè)農(nóng)民初級專業(yè)技術資格，18位農(nóng)民獲得職業(yè)農(nóng)民中級專業(yè)技術資格。
（二）履職完成情況
2024年，在縣委、縣政府的正確領導下，縣人社局認真貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線，推進各項工作有序開展，圓滿完成年度目標。
（三）社會滿意度及可持續(xù)影響
我單位緊緊圍繞年初制定的工作目標，合理使用資金，提高資金使用效益，做好全縣社會保障相關工作，為全縣人民提供高質量的人力資源公共服務和勞動保障服務。
七、部門整體支出績效中存在的問題和改進措施
（一）預算執(zhí)行有待進一步嚴格，預算編制與實際支出項目有的仍存在細微差異。改進措施：緊密圍繞年初項目預算目標，細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據(jù)， 完善項目資金管理及績效評價規(guī)章制度。
（二）績效指標制定不夠細致。改進措施:細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推薦預算編制科學化、準確化。
八、績效自評結果擬應用情況
根據(jù)自評情況，建立激勵與約束機制，針對自評中出現(xiàn)的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化我單位財政資金的預算支出的方向和內(nèi)容，加強財務管理提高財政資金使用效益和部門工作效率。
九、下一步工作計劃
（一）突出部門工作重點，優(yōu)先保障民生項目支出。人社工作點多、線長、面廣，主要是服務民生的工作，事關決勝全面建成小康社會、事關民生兜底、事關社會穩(wěn)定，這些都需要資金作為保障。因此，在財政預算資金有限的情況下，我們要保障重點工作，把資金用在刀刃上，確保工作順利開展。
（二）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
（三）持續(xù)推進內(nèi)審制度， 健全財務管理制度體系，規(guī)范財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生，提高財政資金使用效率。
編輯：楊瑞
校對：張青青
審簽：鐘永禎
