上猶縣人力資源和社會(huì)保障局2026年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2026年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2026年單位預(yù)算情況說明
一、2026年單位預(yù)算收支情況說明
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)和方針政策；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂全縣人力資源發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)措施。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹實(shí)施社會(huì)保障相關(guān)政策措施。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施辦法，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利、工（公）傷和離退休政策。組織指導(dǎo)工人技術(shù)等級(jí)考評(píng)；承辦縣勞動(dòng)鑒定委員會(huì)的日常工作。
（七）組織擬訂全縣事業(yè)單位人事制度改革方案，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育辦法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂引進(jìn)本縣特殊人才和縣（境）外智力相關(guān)政策并組織實(shí)施。
（八）落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法；會(huì)同有關(guān)部門開展政府公務(wù)員績(jī)效考核，擬訂榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)表彰工作。
（十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一）貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；推進(jìn)實(shí)施勞動(dòng)合同管理制度，組織實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，依法查處違反勞動(dòng)保障法律法規(guī)案件。
（十二）負(fù)責(zé)本局和局屬各單位的對(duì)外交流和合作工作。
（十三）承辦縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2026年上猶縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：綜合股、人事人才股、就業(yè)社保股、勞動(dòng)關(guān)系股。
編制人數(shù)小計(jì)30人，其中：行政編制人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)19人。實(shí)有人數(shù)47人，其中：在職人數(shù)小計(jì)27人，行政在職人數(shù)9人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)18人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)20人，遺屬人數(shù)2人。
第二部分 2026年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2026年單位預(yù)算情況說明
一、2026年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2026年上猶縣人力資源和社會(huì)保障局收入預(yù)算總額為535.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加58.65萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入495.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.07萬(wàn)元；其他收入40萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排不變。國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.42萬(wàn)元
（二）支出預(yù)算情況
2026年上猶縣人力資源和社會(huì)保障局支出預(yù)算總額為535.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加58.65萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出495.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.07萬(wàn)元，其中：工資福利支出430.98萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出50.6萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.22萬(wàn)元；項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排不變，其中：商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出486.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.14萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出13.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.36萬(wàn)元；住房保障支出35.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加35.87萬(wàn)元
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出430.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加40.07萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出90.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加18.98萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.40萬(wàn)元
（三）財(cái)政撥款支出情況
2026年上猶縣人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為495.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.07萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出446.82萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出13.11萬(wàn)元；住房保障支出35.87萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出495.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.07萬(wàn)元，其中：工資福利支出430.98萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出50.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.22萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2026年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算50.6萬(wàn)元，比2025年預(yù)算增加19.4萬(wàn)元，增加62.18%，主要原因?yàn)椋?/font>去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)同比降幅較大，今年財(cái)政保障部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2026年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2026年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
（九）項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：2026年單位其他資金項(xiàng)目
⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)往年數(shù)據(jù)測(cè)算單位其他資金
⑶實(shí)施主體：上猶縣人力資源和社會(huì)保障局
⑷實(shí)施方案：根據(jù)單位其他資金收入有序開展實(shí)施
⑸實(shí)施周期：1年
⑹本年度預(yù)算安排：40萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2026年上猶縣人力資源和社會(huì)保障局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排8萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，比上年減少0.19萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：和上年保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出 。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出：反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
（四）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
編輯：楊瑞
校對(duì)：羅光演
審簽：熊紹辰
