上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2026年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2026年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分 上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

二、2026年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、單位主要職責

上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心為上猶縣人力資源和社會保障局所屬公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，其主要職責是：

1.承擔全縣勞動就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進政策、提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策咨詢等事務(wù)性工作。做好全縣公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)信息化、便民化和精細化。

2.承擔實施創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)工作，組織創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、培育創(chuàng)業(yè)平臺、轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)項目、提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)開展創(chuàng)業(yè)活動、落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款和創(chuàng)業(yè)扶持政策等事務(wù)性工作。

3.承擔組織全縣城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)失業(yè)信息采集統(tǒng)計工作，逐步建立實名制數(shù)據(jù)庫和失業(yè)預(yù)警機制，負責就業(yè)失業(yè)登記的管理，推動各級就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)，承擔對就業(yè)困難人員實施就業(yè)援助，實施就業(yè)幫扶鄉(xiāng)村振興工作，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)。

4.承擔全縣企業(yè)招用工服務(wù)，服務(wù)高校畢業(yè)生、退役軍人等群體就業(yè)，促進人才有序流動，并負責全縣勞動保障事務(wù)代理工作。

5.承擔就業(yè)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的指導(dǎo)工作。

6.承擔失業(yè)保險參保單位參保登記、人員變更、失業(yè)人員待遇發(fā)放等經(jīng)辦服務(wù)工作；承擔失業(yè)保險政策性補貼的申報受理、審核、發(fā)放工作等事務(wù)性工作。

7.負責全縣就業(yè)經(jīng)費和促進就業(yè)資金的籌集，擬訂就業(yè)專項資金使用計劃、結(jié)算報表并匯總上報；協(xié)助主管局監(jiān)督、檢查就業(yè)資金和經(jīng)費的使用；組織實施就業(yè)創(chuàng)業(yè)財務(wù)管理辦法。

8.完成縣委、縣政府和上猶縣人力資源和社會保障局交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

    上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)處室7個，包括：綜合股、就業(yè)援助股、失業(yè)保險股、人力資源開發(fā)股、創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)股、技能培訓(xùn)股、基金財務(wù)股。

第二部分  上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2026年單位預(yù)算表

第三部分  上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明

 （一）收入預(yù)算情況

    2026年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為1064.85萬元，較上年預(yù)算安排增加780.11萬元；本年收入合計852.73萬元，較上年預(yù)算安排增加567.99萬元；包括：財政撥款收入850.33萬元，較上年預(yù)算安排增加575.59萬元；其他收入2.40萬元，較上年預(yù)算安排減少7.60萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)212.12萬元，較上年預(yù)算安排增加212.12萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

    2026年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為1064.85萬元，較上年預(yù)算安排增加780.11萬元。

    按支出項目類別劃分：基本支出584.57萬元，較上年預(yù)算安排增加309.83萬元；項目支出480.28萬元，較上年預(yù)算安排增加470.28萬元。

    按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1032.70萬元，較上年預(yù)算安排增加782.37萬元；衛(wèi)生健康支出8.55萬元，較上年預(yù)算安排減少2.63萬元；住房保障支出23.60萬元，較上年預(yù)算安排增加0.37萬元。

    按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出504.73萬元，較上年預(yù)算安排增加256.4萬元；商品和服務(wù)支出555.68萬元，較上年預(yù)算安排增加530.13萬元；對個人和家庭的補助4.44萬元，較上年預(yù)算安排減少6.42萬元。

 （三）財政撥款支出情況

    2026年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算總額1062.45萬元，較上年預(yù)算安排增加787.71萬元。

    按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1030.30萬元，衛(wèi)生健康支出8.55萬元，住房保障支出23.60萬元。

    按支出項目類別劃分：基本支出584.57萬元，項目支出477.88萬元。

    按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出502.33萬元，商品和服務(wù)支出555.68萬元，對個人和家庭的補助4.44萬元。

（四）政府性基金情況

    2026年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心政府性基金支出預(yù)算總額0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

    2026年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算總額為0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2026年單位機關(guān)運行費預(yù)算0萬元，比2025年預(yù)算增加0萬元，增長0%。本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況

    2026年政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2025年7月31日，單位共有車輛 1輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）就業(yè)補助資金項目情況說明

（1）項目概述：就業(yè)補助資金主要用于支付對個人和單位的補貼、公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)補助兩類。

    （2）立項依據(jù)：為落實好各項就業(yè)政策，規(guī)范就業(yè)補助資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)《江西省就業(yè)補助資金管理辦法》（贛財社〔2019〕1號），以及關(guān)于印發(fā)《2025年贛州市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心工作要點的通知》等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合我縣實際，設(shè)立就業(yè)補助資金項目。

    （3）實施主體：上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

    （4）實施方案：按照年初上級資金編制預(yù)算項目，年中執(zhí)行預(yù)算項目，年底完成年度績效目標。

    （5）實施周期：2025年至2026年。

    （6）年度預(yù)算安排：該預(yù)算資金主要由中央就業(yè)補助資金及省級就業(yè)補助資金、市、縣級配套就業(yè)補助資金組成，年初由就創(chuàng)中心向財政申請下達該項項目指標，年內(nèi)執(zhí)行該項項目，年底完成年度績效目標考核任務(wù)。

二、2026年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

    2026年上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心財政撥款“三公”經(jīng)費安排8.50萬元，其中：

    因公出國0.00萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

    公務(wù)接待6.00萬元，比上年減0.3萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，盡量壓縮及控制支出。

    公務(wù)用車運行2.50萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

    公務(wù)用車購置0.00萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

    （一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

    （三）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    （四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

    （五）使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

    （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（三）住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    （二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

編輯：王艷紅
校對：楊瑞
審簽：熊紹辰