第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

（一）宣傳、貫徹、落實(shí)黨和政府有關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的路線(xiàn)、方針和政策；依據(jù)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)法律法規(guī)和政策，開(kāi)展全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的組織實(shí)施和管理工作；

（二）負(fù)責(zé)全縣參保退休人員養(yǎng)老金待遇標(biāo)準(zhǔn)審核、支付；負(fù)責(zé)全縣參保離退休人員養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放工作，指導(dǎo)和組織實(shí)施全縣街道、社區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)社會(huì)化管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；

（三）負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理；養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年度收支預(yù)決算及其調(diào)整方案的編制、匯總和上報(bào)；負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、匯總、分析和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口的預(yù)測(cè)和執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)警制度。

（四）稽核用人單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)情況和退休人員養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格。

（五）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)的督辦和查處工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和安全管理工作；負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、匯總、分析和上報(bào)工作。

（七）承辦縣政府、主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2026年上猶縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)處室10個(gè)，分別為：綜合股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)股、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、計(jì)財(cái)股、稽核股、退管中心、信息技術(shù)股、檔案股。

編制人數(shù)小計(jì)31人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)31人。實(shí)有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)小計(jì)31人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)13人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 （一）收入預(yù)算情況

2026年上猶縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為550.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加60.05萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入544.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加113.81萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入6.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.00萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2026年上猶縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為550.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加60.05萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出544.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加113.81萬(wàn)元，其中：工資福利支出464.24萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出72.20萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.04萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.00萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.00萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出4.00萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出496.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21.88萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.06萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；住房保障支出39.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.23萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出464.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加72.50萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出74.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11.44萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出4.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.00萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年上猶縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為544.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加113.81萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出490.86萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.39萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出39.23萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出544.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加113.81萬(wàn)元，其中：工資福利支出464.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出72.20萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.04萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2026年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2026年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門(mén)非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2026年本單位政府采購(gòu)總額4.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底，本單位共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2026年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：2026年單位其他資金項(xiàng)目

⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)往年數(shù)據(jù)測(cè)算單位其他資金

⑶實(shí)施主體：上猶縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心

⑷實(shí)施方案：根據(jù)單位其他資金收入有序開(kāi)展實(shí)施

⑸實(shí)施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：6萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：提高社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)水平，完成各項(xiàng)征繳任務(wù)，確保各險(xiǎn)種退休待遇及時(shí)足額發(fā)放。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年上猶縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排11.10萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)9.00萬(wàn)元，比上年減少6.24萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.10萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是：控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出 。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出：反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。

 （四）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

編輯：林云平
校對(duì)：楊瑞
審簽：熊紹辰

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