上猶縣房屋征收辦2021年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣房屋征收辦概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣房屋征收辦部門概況
一、部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)土地房屋征收與補償法律和規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)起草全縣集體土地、國有土地上房屋征收與補償規(guī)范性文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣委、縣人大或縣人民政府批準(zhǔn)后實施。
2、負(fù)責(zé)起草國有土地上房屋征收補償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣政府常務(wù)會批準(zhǔn)，受國土部門授權(quán)委托負(fù)責(zé)起草集體土地和集體土地上的房屋征收補償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣政府常務(wù)會議批準(zhǔn)。
3、負(fù)責(zé)簽訂由縣政府作為征收文體的房屋征收倘若安置協(xié)議，受國土部門委托負(fù)責(zé)組織實施簽訂征收集體土地和集體土地上的房屋的協(xié)議，負(fù)責(zé)制定土地房屋征收工作流程和和規(guī)范性文書，并對征收程序進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)全縣土地房屋征收安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房的分配方案審核和監(jiān)督工作，對縣內(nèi)安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房提出統(tǒng)籌調(diào)配方案，報縣政府批準(zhǔn)。
5、落實和執(zhí)行縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于土地房屋征收工作部署決策，及時梳理征遷工作中的重要問題，研究解決辦法，報縣委、縣政府審定。
6、負(fù)責(zé)對全縣土地房屋征收工作人員開展相關(guān)法律法規(guī)、征收補償工作程序進(jìn)行培訓(xùn)，依法持證上崗。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括上猶縣房屋征收管理辦公室；內(nèi)設(shè)機構(gòu)有3個，分別是人事秘書股、資金審核股、征收補償股。
本部門2021年年末實有人數(shù)8人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；遺屬補助人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年部門決算表
十張表格（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 1431.89 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.62萬元，較2020年減少3208.57 萬元，較上年減少 69.14%，主要原因是：2021年支付給拆遷戶的臨時過渡費、轉(zhuǎn)支付給各征收包干單位的工作經(jīng)費減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1420.27萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1431.89萬元，其中本年支出合計1431.89萬元，較2020年減少3196.99萬元，下降69.07%，主要原因是：2021年支付給拆遷戶的臨時過渡費、轉(zhuǎn)支付給各征收包干單位的工作經(jīng)費減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少11.62萬元，下降100%，原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出158.05萬元，占11.04%；項目支出1273.83萬元，占88.96%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1431.89 萬元，決算數(shù)為1431.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 44.23 萬元，決算數(shù)為44.23萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 1373.83 萬元，決算數(shù)為1373.83萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 13.83 萬元，決算數(shù)為13.83萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出158.05萬元，其中：
（一）工資福利支出 100.93萬元，較2020年增加28.7萬元，增長28.44%，主要原因是：增加了人員、工資提標(biāo)。
（二）商品和服務(wù)支出 55.59 萬元，較2020年增加10.44萬元，增長18.78%，主要原因是：增加了拆遷補償安置費用、征收補償款。
（三）對個人和家庭的補助支出1.53萬元，較2020年增加0.17萬元，增長11.11%，主要原因是：補助標(biāo)準(zhǔn)增加。
（ 四）資本性支出 0萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：沒有資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為6.68萬元，決算數(shù)為6.26萬元，完成預(yù)算的93.71%。決算數(shù)較2020年增加2.56萬元，增長40.89 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是近幾年單位沒有安排因公出國（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位沒有安排因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：單位沒有安排因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3.49萬元，決算數(shù)為 3.47 萬元，完成預(yù)算的99.43 %。決算數(shù)較2020年增加2.27萬元，增長65.41 %，主要原因是：征收業(yè)務(wù)加大，增加了與相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的業(yè)務(wù)對接和用餐。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的原因是：盡量節(jié)約開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待53 批，累計接待265人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.79萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行；全年購置公務(wù)用車0輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為3.19萬元，決算數(shù)為2.79萬元，完成預(yù)算的87.46 %。決算數(shù)較2020年增增加0.29 萬元，增長10.39 %，主要原因是：鄉(xiāng)村振興的長駐點較遠(yuǎn)，增加了往返路程以及征收工作下鄉(xiāng)的次數(shù)。年末公務(wù)用車保有 1 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的原因是：盡量節(jié)約開支。
六、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 55.59 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加10.44萬元，增長18.78 %，主要原因是：安置點選房工作增加了廣告宣傳制作開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是越野車，用于下鄉(xiāng)征收測繪。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目 0個全面開展績效自評，共涉及資金 0萬元，占項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 158.05萬元，政府性基金預(yù)算支出1273.83萬元。從評價情況來看，部門資金預(yù)算安排與財政重點工作緊密結(jié)合，資金效益發(fā)揮明顯。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
2021年度無項目支出。
（三）部門評價項目績效評價情況。
部門績效評價報告
一、部門基本情況
(一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)土地房屋征收與補償法律和規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)起草全縣集體土地、國有土地上房屋征收與補償規(guī)范性文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣委、縣人大或縣人民政府批準(zhǔn)后實施。
2、負(fù)責(zé)起草國有土地上房屋征收補償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣政府常務(wù)會批準(zhǔn)，受國土部門授權(quán)委托負(fù)責(zé)起草集體土地和集體土地上的房屋征收補償方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，報縣政府常務(wù)會議批準(zhǔn)。
3、負(fù)責(zé)簽訂由縣政府作為征收文體的房屋征收倘若安置協(xié)議，受國土部門委托負(fù)責(zé)組織實施簽訂征收集體土地和集體土地上的房屋的協(xié)議，負(fù)責(zé)制定土地房屋征收工作流程和和規(guī)范性文書，并對征收程序進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)全縣土地房屋征收安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房的分配方案審核和監(jiān)督工作，對縣內(nèi)安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房提出統(tǒng)籌調(diào)配方案，報縣政府批準(zhǔn)。
部門人員情況：
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括上猶縣房屋征收管理辦公室；內(nèi)設(shè)機構(gòu)有3個，分別是人事秘書股、資金審核股、征收補償股。
本部門2021年年末實有人數(shù)8人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人；遺屬補助人員2人。
（二）當(dāng)年部門履職工作任務(wù)：
上猶縣房屋征收辦公室是縣政府批準(zhǔn)的縣政府直屬正科級全額撥款事業(yè)單位，是縣政府根據(jù)法律、法規(guī)確定的國有土地上的房屋征收部門，同時，受自然資源局委托負(fù)責(zé)集體土地和集體土地上的房屋征收工作。主要承擔(dān)全縣范圍內(nèi)（含重點工程和有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)）土地房屋征收工作的綜合協(xié)調(diào)、征收政策程序、測量補償、零星工程核查、企業(yè)征收、資金審核撥付、征收資料建檔、棚戶區(qū)改造等工作。我單位堅持“以人為本、讓利于民、和諧改造、有序?qū)嵤焙汀肮_、公平、公正”的原則，依法、規(guī)范、深入推進(jìn)了全縣土地房屋的征收工作。
二、當(dāng)年部門年度整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職實現(xiàn)情況
我單位制定的績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門中長期實施規(guī)劃，符合客觀實際，所設(shè)定的績效目標(biāo)清晰、透明、可衡量。從評價情況來看，本年預(yù)算配置控制較好。從評價情況來看，取得了預(yù)期效果，增強了涉征群眾的幸福感，得到了群眾一致好評。
（二）履職效果情況
本單位各項資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則。
三、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施
（一）主要問題及原因分析
1、業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。單位財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有待加強，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。
2、管理水平有待提升。單位科學(xué)化、規(guī)范化管理水平有待進(jìn)一步提高。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施
1、嚴(yán)格規(guī)范管理，加強內(nèi)控機制建設(shè)。建立健全各項財務(wù)制度，進(jìn)一步完善、規(guī)范內(nèi)控制度。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。結(jié)合財務(wù)工作新形勢新要求，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、郵電費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、辦公用房水電費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。
