第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作的縣政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、住宅和房地產(chǎn)業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)；研究制定全縣房地產(chǎn)業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；加快和推進(jìn)房地產(chǎn)信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)；負(fù)責(zé)建立和完善全縣城鎮(zhèn)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)發(fā)展宏觀調(diào)控體系和房地產(chǎn)預(yù)警機(jī)制，并指導(dǎo)組織實(shí)施。

2、綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)活動(dòng)，規(guī)劃建筑市場(chǎng)。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全等。

3、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理；負(fù)責(zé)市場(chǎng)準(zhǔn)入、設(shè)計(jì)方案招標(biāo)、設(shè)計(jì)合同備案、施工圖設(shè)計(jì)審查、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理等。

4、負(fù)責(zé)全縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào)工作，并根據(jù)政府安排組織實(shí)施部分項(xiàng)目。

5、指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作。

6、負(fù)責(zé)制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；組織協(xié)調(diào)全縣建筑行業(yè)崗位培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、全縣房地產(chǎn)行業(yè)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)以及行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作等。

7、負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)、房地產(chǎn)中介、白蟻防治、房地產(chǎn)測(cè)繪等企業(yè)（機(jī)構(gòu)）資質(zhì)和執(zhí)（從）業(yè)人員資格的管理。 

8、組織住宅小區(qū)配套設(shè)施的交驗(yàn)和住宅小區(qū)物業(yè)等級(jí)初評(píng)工作；協(xié)助當(dāng)?shù)厝嗣裾⑸鐓^(qū)指導(dǎo)業(yè)主大會(huì)成立及業(yè)主委員會(huì)的選舉產(chǎn)生、備案，指導(dǎo)督查物業(yè)管理企業(yè)的管理活動(dòng)；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的歸集、使用和管理；參與住宅小區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)和制定物業(yè)收費(fèi)辦法。

9、組織編制全縣保障性住房建設(shè)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣保障性住房的建設(shè)、分配和管理。

10、負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)直管公房的經(jīng)營(yíng)和維修養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)各類房屋的安全鑒定、危房普查和房屋安全管理，建立全縣危房檔案，編制危舊房屋改造計(jì)劃。

11、負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)房屋白蟻的預(yù)防管理和滅治的組織實(shí)施及科普宣傳。

12、負(fù)責(zé)全局黨的建設(shè)、職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制、人事勞動(dòng)和離退休干部職工的管理工作。 

13、承辦縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)避部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）。

編制人數(shù)小計(jì)108人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)39人，自收自支編制人數(shù)56人。實(shí)有人數(shù)100人，其中：在職人數(shù)小計(jì)100人，行政在職人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)39人，自收自支在職人數(shù)48人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)61人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 （一）收入預(yù)算情況

2023年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為6971.49萬元,較上年預(yù)算安排減少7868.97萬元,主要原因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革，人員減少，人防、老舊小區(qū)等項(xiàng)目工作減少。其中：財(cái)政撥款收入971.49萬元，較上年預(yù)算安排增加156.61萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入6000萬元，較上年預(yù)算安排減少8006.64萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少18.94萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為6971.49萬元,較上年預(yù)算安排減少7868.97萬元,主要原因?yàn)?/span>因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革，人員減少，人防、老舊小區(qū)等項(xiàng)目工作減少。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出782.55萬元，較上年預(yù)算安排增加154.69萬元，其中：工資福利支出740.49萬元、商品和服務(wù)支出38.25萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.81萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出6188.94萬元，較上年預(yù)算安排減少8023.65萬元，其中：工資福利支出44.65萬元、商品和服務(wù)支出138.29萬元、資本性支出1979萬元，其他相關(guān)支出4027萬元。在基本支出中含黨建經(jīng)費(fèi)20萬元。

按支出功能科目劃分：國防支出2000萬元，較上年預(yù)算安排減少1775.65萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.45萬元，較上年預(yù)算安排減少5.13萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4890.04萬元較上年預(yù)算安排減少5935.99萬元，住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安安排減少2.2萬元，其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少150萬元.

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出785.14萬元，較上年預(yù)算安排減少597.95萬元；商品和服務(wù)支出176.54萬元，較上年預(yù)算安排減少403.21萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.81萬元，較上年預(yù)算安排減少0.5萬元；資本性支出1979萬元，較上年預(yù)算安排減少1633.55萬元；其他相關(guān)支出4027萬元，較上年預(yù)算安排減少5233.76萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為971.49萬元，較上年預(yù)算安排增加156.61萬元,主要原因?yàn)?/span>人員工資的正常調(diào)增。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出81.45萬元，較上年預(yù)算安排增加4.81萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出890.04萬元，較上年預(yù)算安排增加151.8萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出782.55萬元，較上年預(yù)算安排增加156.61萬元，其中：工資福利支出740.49萬元，商品和服務(wù)支出38.25萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.81萬元；項(xiàng)目支出188.94萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出188.94萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.25萬元，比2022年預(yù)算增加0.75萬元，增加2%，主要原因?yàn)?/span>：新錄用職工。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0輛。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2023年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額6971.49萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年本部門無項(xiàng)目支出。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排53萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元，主要原因是，與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)52萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,比上年減少2萬元，主要原因是：執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事力支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2023年住建局部門公開表