上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年單位預(yù)算公開

目  錄

第一部分  單位概況 

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作的縣政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、住宅和房地產(chǎn)業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)；研究制定全縣房地產(chǎn)業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃；加快和推進(jìn)房地產(chǎn)信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)；負(fù)責(zé)建立和完善全縣城鎮(zhèn)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)發(fā)展宏觀調(diào)控體系和房地產(chǎn)預(yù)警機(jī)制，并指導(dǎo)組織實施。

2、綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)活動，規(guī)劃建筑市場。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準(zhǔn)入、工程招標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全等。

3、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程的勘察、設(shè)計、咨詢行業(yè)管理；負(fù)責(zé)市場準(zhǔn)入、設(shè)計方案招標(biāo)、設(shè)計合同備案、施工圖設(shè)計審查、工程勘察設(shè)計質(zhì)量管理等。

4、負(fù)責(zé)全縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項目的綜合協(xié)調(diào)工作，并根據(jù)政府安排組織實施部分項目。

5、指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作。

6、負(fù)責(zé)制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；組織協(xié)調(diào)全縣建筑行業(yè)崗位培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、全縣房地產(chǎn)行業(yè)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)以及行業(yè)統(tǒng)計工作等。

7、負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)、房地產(chǎn)中介、白蟻防治、房地產(chǎn)測繪等企業(yè)（機(jī)構(gòu)）資質(zhì)和執(zhí)（從）業(yè)人員資格的管理。

8、組織住宅小區(qū)配套設(shè)施的交驗和住宅小區(qū)物業(yè)等級初評工作；協(xié)助當(dāng)?shù)厝嗣裾⑸鐓^(qū)指導(dǎo)業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會的選舉產(chǎn)生、備案，指導(dǎo)督查物業(yè)管理企業(yè)的管理活動；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的歸集、使用和管理；參與住宅小區(qū)規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)和制定物業(yè)收費辦法。

9、組織編制全縣保障性住房建設(shè)計劃；負(fù)責(zé)組織實施全縣保障性住房的建設(shè)、分配和管理。

10、負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)直管公房的經(jīng)營和維修養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)各類房屋的安全鑒定、危房普查和房屋安全管理，建立全縣危房檔案，編制危舊房屋改造計劃。

11、負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)房屋白蟻的預(yù)防管理和滅治的組織實施及科普宣傳。

12、負(fù)責(zé)全局黨的建設(shè)、職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制、人事勞動和離退休干部職工的管理工作。

13、承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

14、二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)處室4個，分別為：人事秘書股（行政審批股）、房地產(chǎn)市場和物業(yè)監(jiān)管股、建筑業(yè)和人防監(jiān)管股、城市和村鎮(zhèn)建設(shè)股（供水辦和燃?xì)廪k）。

編制人數(shù)小計107人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)人。實有人數(shù)158人，其中：在職人數(shù)小計87人，行政在職人數(shù)12人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)75人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計71人，遺屬人數(shù)5人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位收入預(yù)算總額為7208.07萬元,較上年預(yù)算安排減少241.22萬元。其中：財政撥款收入1013.99萬元，較上年預(yù)算安排增加64.7萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入6000萬元，較上年預(yù)算安排減少500萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)194.07萬元，較上年預(yù)算安排增加194.07萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位支出預(yù)算總額為7208.07萬元,較上年預(yù)算安排減少241.22萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出983.72萬元，較上年預(yù)算安排增加189.87萬元，其中：工資福利支出896.44萬元、商品和服務(wù)支出41.25萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助46.03萬元、資本性支出0萬元；項目支出6224.35萬元，較上年預(yù)算安排減少431.09萬元，其中：工資福利支出425.77萬元、商品和服務(wù)支出264.34萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助18.47萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、基本建設(shè)支出77.73萬元、資本性支出17.5萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出5420.53萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學(xué)技術(shù)支出20.5萬元，較上年預(yù)算安排增加20.5萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出109.36萬元，較上年預(yù)算安排增加6.25萬元；衛(wèi)生健康支出46.05萬元，較上年預(yù)算安排增加8.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6985.26萬元，較上年預(yù)算安排增減少323.76萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(0萬元；住房保障支出46.9萬元，較上年預(yù)算安排增加46.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1319.04萬元，較上年預(yù)算安排增加239.59萬元；商品和服務(wù)支出210.89萬元，較上年預(yù)算安排減少13.69萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助46.03萬元，較上年預(yù)算安排增加42.22萬元；債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出17.5萬元，較上年預(yù)算安排增加14.25萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出5420.53萬元，較上年預(yù)算安排減少717.67萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位財政撥款支出預(yù)算總額為1013.99萬元，較上年預(yù)算安排增加64.7萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出109.36萬元；衛(wèi)生健康支出46.05萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出858.58萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出983.72萬元，較上年預(yù)算安排增加189.87萬元，其中：工資福利支出896.44萬元，商品和服務(wù)支出41.25萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助46.03萬元，資本性支出0萬元。項目支出30.27萬元，較上年預(yù)算安排減少125.17萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出30.27萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算210.89萬元，比2024年預(yù)算增加23.06萬元，增長12.28%，主要原因為：機(jī)構(gòu)改革上猶縣房屋征收管理辦公室并入,人員增加。

。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額236.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算17.5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算219萬元。

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0輛。

(九)2025年業(yè)務(wù)事業(yè)費項目情況說明

2024年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計185.44萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

⑴項目概述：2025年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局業(yè)務(wù)事業(yè)費

⑵立項依據(jù)：年初預(yù)算

⑶實施主體:上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

⑷實施方案：2025年業(yè)務(wù)事業(yè)費按年初預(yù)算執(zhí)行。

⑸實施周期:2025年1月1日-2025年12月31日

⑹本年度預(yù)算安排：30.27萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo):單位正常運(yùn)行。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位"三公"經(jīng)費財政撥款安排68萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費18萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

(三公經(jīng)費為0的也請?zhí)顚懕Ａ簦灰獎h除。增減變化為0的也請?zhí)顚懀⒃谥饕蛘f明“與上年安排保持一致”。)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事力支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。

（二）社會保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 住建局2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2025-01-24