上猶2026年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2026年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2026年部門預(yù)算情況說明
一、2026年部門預(yù)算收支情況說明
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管上猶縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作的縣政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、住宅和房地產(chǎn)業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)；研究制定全縣房地產(chǎn)業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃；加快和推進(jìn)房地產(chǎn)信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)；負(fù)責(zé)建立和完善全縣城鎮(zhèn)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)發(fā)展宏觀調(diào)控體系和房地產(chǎn)預(yù)警機(jī)制，并指導(dǎo)組織實(shí)施。
2、綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)活動(dòng)，規(guī)劃建筑市場(chǎng)。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全等。
3、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理；負(fù)責(zé)市場(chǎng)準(zhǔn)入、設(shè)計(jì)方案招標(biāo)、設(shè)計(jì)合同備案、施工圖設(shè)計(jì)審查、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理等。
4、負(fù)責(zé)全縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào)工作，并根據(jù)政府安排組織實(shí)施部分項(xiàng)目。
5、指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作。
6、負(fù)責(zé)制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；組織協(xié)調(diào)全縣建筑行業(yè)崗位培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、全縣房地產(chǎn)行業(yè)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)以及行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作等。
7、負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)、房地產(chǎn)中介、白蟻防治、房地產(chǎn)測(cè)繪等企業(yè)（機(jī)構(gòu)）資質(zhì)和執(zhí)（從）業(yè)人員資格的管理。
8、組織住宅小區(qū)配套設(shè)施的交驗(yàn)和住宅小區(qū)物業(yè)等級(jí)初評(píng)工作；協(xié)助當(dāng)?shù)厝嗣裾?、社區(qū)指導(dǎo)業(yè)主大會(huì)成立及業(yè)主委員會(huì)的選舉產(chǎn)生、備案，指導(dǎo)督查物業(yè)管理企業(yè)的管理活動(dòng)；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的歸集、使用和管理；參與住宅小區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)和制定物業(yè)收費(fèi)辦法。
9、組織編制全縣保障性住房建設(shè)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣保障性住房的建設(shè)、分配和管理。
10、負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)直管公房的經(jīng)營和維修養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)各類房屋的安全鑒定、危房普查和房屋安全管理，建立全縣危房檔案，編制危舊房屋改造計(jì)劃。
11、負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)房屋白蟻的預(yù)防管理和滅治的組織實(shí)施及科普宣傳。
12、負(fù)責(zé)全局黨的建設(shè)、職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制、人事勞動(dòng)和離退休干部職工的管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2026年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)105人，其中：行政編制人數(shù)12人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)27人，事業(yè)編制人數(shù)66人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)75人，其中：在職人數(shù)小計(jì)75人，行政在職人數(shù)10人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)4人，事業(yè)單位在職人數(shù)61人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)71人，遺屬人數(shù)小計(jì)4人。
第二部分 2026年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2026年部門預(yù)算情況說明
一、2026年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2026年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門收入預(yù)算總額為3365.26萬元,較上年預(yù)算安排減少3842.81萬元。其中：財(cái)政撥款收入1086.46萬元，較上年預(yù)算安排增加72.47萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入960.00萬元，較上年預(yù)算安排減少5040.00萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)1318.80萬元，較上年預(yù)算安排增加1124.73萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2026年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門支出預(yù)算總額為3365.26萬元,較上年預(yù)算安排減少3842.81萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1086.46萬元，較上年預(yù)算安排增加102.74萬元，其中：工資福利支出975.23萬元、商品和服務(wù)支出65.20萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.03萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出2278.80萬元，較上年預(yù)算安排減少3945.55萬元，其中：工資福利支出381.90萬元、商品和服務(wù)支出107.83萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.00萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出1519.07萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出260.00萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少20.50萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出116.28萬元，較上年預(yù)算安排增加6.92萬元；衛(wèi)生健康支出34.42萬元，較上年預(yù)算安排減少11.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1810.71萬元，較上年預(yù)算安排減少5174.55萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出1403.85萬元，較上年預(yù)算安排增加1356.95萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1357.13萬元，較上年預(yù)算安排減少346.98萬元；商品和服務(wù)支出173.03萬元，較上年預(yù)算安排減少240.39萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.03萬元，較上年預(yù)算安排減少18.47萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出1519.07萬元，較上年預(yù)算安排增加1423.84萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出260萬元，較上年預(yù)算安排減少5160.53萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2026年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1086.46萬元，較上年預(yù)算安排增加72.47萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出116.28萬元；衛(wèi)生健康支出34.42萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出850.71萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出85.05萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1086.46萬元，較上年預(yù)算安排增加102.74萬元，其中：工資福利支出975.23萬元，商品和服務(wù)支出65.20萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.03萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2026年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算65.20萬元，比2025年預(yù)算增加23.95萬元，增長58.06%，主要原因?yàn)椋?/font>辦公及印刷等經(jīng)費(fèi)增加。
(七)政府采購情況
2026年部門所屬各單位政府采購總額304.50萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算44.50萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算260.00萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2026年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0輛。
(九)住房城鄉(xiāng)建設(shè)綜合事務(wù)管理-其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：2026年住房城鄉(xiāng)建設(shè)綜合事務(wù)管理-其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
⑵立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)2026年年初預(yù)算
⑶實(shí)施主體：上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
⑷實(shí)施方案：2026年住房城鄉(xiāng)建設(shè)綜合事務(wù)管理-其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按年初預(yù)算執(zhí)行
⑸實(shí)施周期：2026年1月1日至2026年12月31日
⑹年度預(yù)算安排：960.00萬元。
⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：保證項(xiàng)目正常實(shí)施
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2026年上猶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排17.50萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)17.50萬元,比上年減少0.50萬元，主要原因是：貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(三)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
(五)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
