目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門主要職責(zé)
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、工作部署和法律法規(guī)；在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃框架內(nèi)，擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村環(huán)保能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械化的監(jiān)督管理；主管全縣果苗調(diào)運(yùn)工作，參與果苗質(zhì)量督查；指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理，監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展；參與農(nóng)村綜合改革和社會(huì)事業(yè)發(fā)展工作。
（三）組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。
（四）擬訂農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策，組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作，，開(kāi)展農(nóng)民實(shí)用人才科技教育。推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（五）組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)、糧食流通行業(yè)綜合行政執(zhí)法；做好農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳實(shí)施工作；負(fù)責(zé)查處坑農(nóng)、損農(nóng)、害農(nóng)的案件，建立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）綜合檢查與縣級(jí)專業(yè)執(zhí)法協(xié)調(diào)配合機(jī)制。
（六）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，承擔(dān)相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測(cè)和評(píng)定工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)主管產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和種子、化肥、農(nóng)藥、獸藥等有關(guān)農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定和監(jiān)督管理；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施工作；促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和糧食流通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)飼料企業(yè)、糧食企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的安全監(jiān)督檢查和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作。
（八）負(fù)責(zé)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全的監(jiān)督管理，動(dòng)植物內(nèi)外檢疫（不含森林植物內(nèi)檢）和獸藥、飼料、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督以及漁政管理工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，農(nóng)作物重大病蟲害防治工作，監(jiān)測(cè)、報(bào)告、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動(dòng)植物的防疫檢疫工作，及時(shí)報(bào)告發(fā)布疫情并組織撲滅。
（九）貫徹執(zhí)行畜禽屠宰行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，研究提出轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)政策的落實(shí)措施，做好轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰規(guī)劃和實(shí)施工作。
（十）統(tǒng)籌推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的全面實(shí)施，促進(jìn)全縣農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理均衡發(fā)展，組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)藥化肥減量和廢棄物資源化利用。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理，牽頭管理農(nóng)業(yè)類外來(lái)物種。
（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。立項(xiàng)、審批或申報(bào)農(nóng)業(yè)、土地綜合開(kāi)發(fā)利用、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)等農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，參與開(kāi)展永久基本農(nóng)田保護(hù)及耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核工作。編制縣級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目安排意見(jiàn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施；編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行。
（十二）擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策，制定項(xiàng)目管理辦法及有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理方面的實(shí)施意見(jiàn)；制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，編制農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)上級(jí)立項(xiàng)的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目安排、計(jì)劃審批；督促檢查、驗(yàn)收和結(jié)算農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
（十三）負(fù)責(zé)全縣糧食流通領(lǐng)域行政管理，擬訂全縣糧食儲(chǔ)備、流通發(fā)展規(guī)劃和總量計(jì)劃并組織實(shí)施。承接上級(jí)委托對(duì)中央、省級(jí)事權(quán)糧食進(jìn)行日常管理。擬定縣級(jí)應(yīng)急儲(chǔ)備糧食規(guī)模，負(fù)責(zé)政策性糧食應(yīng)急保障供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理。擬訂全縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，保證儲(chǔ)糧安全。負(fù)責(zé)縣級(jí)糧食儲(chǔ)備、流通相關(guān)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。
（十四）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。
1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，建立縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政班子和領(lǐng)導(dǎo)干部推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考核機(jī)制，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
2.加強(qiáng)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。
3.改革完善糧食儲(chǔ)備體系和運(yùn)營(yíng)方式，完善縣級(jí)糧食儲(chǔ)備。進(jìn)一步發(fā)揮政府儲(chǔ)備引導(dǎo)作用，鼓勵(lì)企業(yè)商業(yè)儲(chǔ)備，配合形成中央、省市級(jí)儲(chǔ)備與縣級(jí)儲(chǔ)備，政府儲(chǔ)備與企業(yè)儲(chǔ)備互為補(bǔ)充的協(xié)同發(fā)展格局。
（十七）有關(guān)職責(zé)分工。
1.與縣應(yīng)急管理局在縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)縣級(jí)有關(guān)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
2.與縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。
（1）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或者生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或者生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
（2）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
（3）兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
二、部門基本情況
上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制人數(shù)121人，其中：行政編制20人(含0名工勤編制)，事業(yè)編制101人、自收自支編制0人；實(shí)有人數(shù)99人，其中：在職人數(shù)99人，包括行政人員29人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員70人；離休0人，退休80人，遺屬23人。
第二部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為10245.43萬(wàn)元，較上年增加8110.68萬(wàn)元，增加379.94%，主要原因是增加了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項(xiàng)目資金。其中：財(cái)政撥款收入1370.33萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的13.38%，較上年減少669.42萬(wàn)元，減少32.82%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位拆分，人員減少，包括財(cái)政補(bǔ)助收入1370.33萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入8864.79萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的86.52 %，較上年增加8864.79萬(wàn)元，增加100 %，主要原因是增加了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項(xiàng)目資金,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.31萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.10%，較上年減少34.69萬(wàn)元，減少77.09%,主要原因是單位資金及時(shí)撥付。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額為10245.43萬(wàn)元，較上年增加8110.68萬(wàn)元，增加379.94%，主要原因是增加了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項(xiàng)目資金支出，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1008.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 9.84 %，較上年減少1126.74萬(wàn)元，減少52.78%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位拆分，人員減少，各項(xiàng)支出減少；包括工資福利支出911.95萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出74.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.75萬(wàn)元；項(xiàng)目支出9237.42萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的90.16%，較上年增加9237.42萬(wàn)元，增加100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，部門職能增加，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項(xiàng)目支出增加，包括工資福利支出340萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出723.07萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼4.35萬(wàn)元，資本性支出470萬(wàn)元、其他相關(guān)支出7700萬(wàn)元。在基本支出中含黨建經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出107.82萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.05%；衛(wèi)生健康支出38.56萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.38%；農(nóng)林水支出10098.05萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的98.56%；資源勘探工業(yè)信息等支出1萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.01%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算1370.33萬(wàn)元，比上年減少669.42萬(wàn)元，減少32.82%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位拆分，人員減少，具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出107.8162萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.56萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1223.96萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 797.39 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 38.42 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.06 %，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，部門職能增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 400 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 400 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 5 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排83.30萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：因疫情原因未安排因公出國(guó)支出。
公務(wù)接待費(fèi)58.3萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，主要原因是：壓減開(kāi)支，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝粓?zhí)法執(zhí)勤職能增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少19萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。
第三部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見(jiàn)附表）
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門主要職責(zé)
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、工作部署和法律法規(guī)；在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃框架內(nèi)，擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村環(huán)保能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械化的監(jiān)督管理；主管全縣果苗調(diào)運(yùn)工作，參與果苗質(zhì)量督查；指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理，監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展；參與農(nóng)村綜合改革和社會(huì)事業(yè)發(fā)展工作。
（三）組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。
（四）擬訂農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策，組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作，，開(kāi)展農(nóng)民實(shí)用人才科技教育。推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（五）組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)、糧食流通行業(yè)綜合行政執(zhí)法；做好農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳實(shí)施工作；負(fù)責(zé)查處坑農(nóng)、損農(nóng)、害農(nóng)的案件，建立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）綜合檢查與縣級(jí)專業(yè)執(zhí)法協(xié)調(diào)配合機(jī)制。
（六）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，承擔(dān)相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測(cè)和評(píng)定工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)主管產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和種子、化肥、農(nóng)藥、獸藥等有關(guān)農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定和監(jiān)督管理；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施工作；促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和糧食流通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)飼料企業(yè)、糧食企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的安全監(jiān)督檢查和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作。
（八）負(fù)責(zé)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全的監(jiān)督管理，動(dòng)植物內(nèi)外檢疫（不含森林植物內(nèi)檢）和獸藥、飼料、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督以及漁政管理工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，農(nóng)作物重大病蟲害防治工作，監(jiān)測(cè)、報(bào)告、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動(dòng)植物的防疫檢疫工作，及時(shí)報(bào)告發(fā)布疫情并組織撲滅。
（九）貫徹執(zhí)行畜禽屠宰行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，研究提出轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)政策的落實(shí)措施，做好轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰規(guī)劃和實(shí)施工作。
（十）統(tǒng)籌推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的全面實(shí)施，促進(jìn)全縣農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理均衡發(fā)展，組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)藥化肥減量和廢棄物資源化利用。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理，牽頭管理農(nóng)業(yè)類外來(lái)物種。
（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。立項(xiàng)、審批或申報(bào)農(nóng)業(yè)、土地綜合開(kāi)發(fā)利用、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)等農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，參與開(kāi)展永久基本農(nóng)田保護(hù)及耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核工作。編制縣級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目安排意見(jiàn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施；編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行。
（十二）擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策，制定項(xiàng)目管理辦法及有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理方面的實(shí)施意見(jiàn)；制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，編制農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)上級(jí)立項(xiàng)的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目安排、計(jì)劃審批；督促檢查、驗(yàn)收和結(jié)算農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
（十三）負(fù)責(zé)全縣糧食流通領(lǐng)域行政管理，擬訂全縣糧食儲(chǔ)備、流通發(fā)展規(guī)劃和總量計(jì)劃并組織實(shí)施。承接上級(jí)委托對(duì)中央、省級(jí)事權(quán)糧食進(jìn)行日常管理。擬定縣級(jí)應(yīng)急儲(chǔ)備糧食規(guī)模，負(fù)責(zé)政策性糧食應(yīng)急保障供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理。擬訂全縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，保證儲(chǔ)糧安全。負(fù)責(zé)縣級(jí)糧食儲(chǔ)備、流通相關(guān)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。
（十四）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。
1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，建立縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政班子和領(lǐng)導(dǎo)干部推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考核機(jī)制，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
2.加強(qiáng)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。
3.改革完善糧食儲(chǔ)備體系和運(yùn)營(yíng)方式，完善縣級(jí)糧食儲(chǔ)備。進(jìn)一步發(fā)揮政府儲(chǔ)備引導(dǎo)作用，鼓勵(lì)企業(yè)商業(yè)儲(chǔ)備，配合形成中央、省市級(jí)儲(chǔ)備與縣級(jí)儲(chǔ)備，政府儲(chǔ)備與企業(yè)儲(chǔ)備互為補(bǔ)充的協(xié)同發(fā)展格局。
（十七）有關(guān)職責(zé)分工。
1.與縣應(yīng)急管理局在縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)縣級(jí)有關(guān)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
2.與縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。
（1）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或者生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或者生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
（2）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
（3）兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
二、部門基本情況
上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制人數(shù)121人，其中：行政編制20人(含0名工勤編制)，事業(yè)編制101人、自收自支編制0人；實(shí)有人數(shù)99人，其中：在職人數(shù)99人，包括行政人員29人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員70人；離休0人，退休80人，遺屬23人。
第二部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為10245.43萬(wàn)元，較上年增加8110.68萬(wàn)元，增加379.94%，主要原因是增加了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項(xiàng)目資金。其中：財(cái)政撥款收入1370.33萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的13.38%，較上年減少669.42萬(wàn)元，減少32.82%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位拆分，人員減少，包括財(cái)政補(bǔ)助收入1370.33萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入8864.79萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的86.52 %，較上年增加8864.79萬(wàn)元，增加100 %，主要原因是增加了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項(xiàng)目資金,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.31萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.10%，較上年減少34.69萬(wàn)元，減少77.09%,主要原因是單位資金及時(shí)撥付。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額為10245.43萬(wàn)元，較上年增加8110.68萬(wàn)元，增加379.94%，主要原因是增加了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項(xiàng)目資金支出，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1008.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 9.84 %，較上年減少1126.74萬(wàn)元，減少52.78%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位拆分，人員減少，各項(xiàng)支出減少；包括工資福利支出911.95萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出74.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.75萬(wàn)元；項(xiàng)目支出9237.42萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的90.16%，較上年增加9237.42萬(wàn)元，增加100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，部門職能增加，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項(xiàng)目支出增加，包括工資福利支出340萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出723.07萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼4.35萬(wàn)元，資本性支出470萬(wàn)元、其他相關(guān)支出7700萬(wàn)元。在基本支出中含黨建經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出107.82萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.05%；衛(wèi)生健康支出38.56萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.38%；農(nóng)林水支出10098.05萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的98.56%；資源勘探工業(yè)信息等支出1萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.01%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算1370.33萬(wàn)元，比上年減少669.42萬(wàn)元，減少32.82%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位拆分，人員減少，具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出107.8162萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.56萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1223.96萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 797.39 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 38.42 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.06 %，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，部門職能增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 400 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 400 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 5 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排83.30萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：因疫情原因未安排因公出國(guó)支出。
公務(wù)接待費(fèi)58.3萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，主要原因是：壓減開(kāi)支，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝粓?zhí)法執(zhí)勤職能增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少19萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。
第三部分 上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
