上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

       一、收入支出決算總表

       二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

      六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   七、政府采購(gòu)支出情況說明

   八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

   九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職能

（一）擬定全縣茶葉、果業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和督促檢查；重點(diǎn)抓好臍橙、茶葉主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展工作。

（二）負(fù)責(zé)全縣茶果科技、茶果開發(fā)、茶果生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)茶果園建設(shè)、低產(chǎn)園改造和品種更新的管理和技術(shù)指導(dǎo)。

（三）加強(qiáng)茶果苗的生產(chǎn)與市場(chǎng)管理，負(fù)責(zé)調(diào)劑、調(diào)運(yùn)工作，以及茶果苗的質(zhì)量監(jiān)管工作。

（四）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)茶葉、果業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和茶葉、果業(yè)社會(huì)化服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)茶葉、果業(yè)教育培訓(xùn)工作，組織各種形式的茶葉、果業(yè)專業(yè)教學(xué)和技術(shù)培訓(xùn)。

（六）負(fù)責(zé)茶果產(chǎn)品市場(chǎng)信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與茶果產(chǎn)品市場(chǎng)監(jiān)督與管理。

（七）制定和執(zhí)行茶果行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和茶果產(chǎn)品質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施或加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

（八）負(fù)責(zé)全縣茶果專業(yè)合作組織的指導(dǎo)與運(yùn)行管理。

（九）承辦縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心;上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、市場(chǎng)信息股、果業(yè)技術(shù)股、茶葉技術(shù)股。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)13人，其中在職人員13人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員1人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人。

第二部分  2021年度部門決算表

十張表（詳見附表）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)98.91萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加98.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %；本年收入合計(jì)98.91萬(wàn)元，較2020年增加98.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，2020年度與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一起核算，未獨(dú)立核算，2021年6月起獨(dú)立核算。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入98.91萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)98.91萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   98.91萬(wàn)元，較2020年增加98.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，2020年度與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一起核算，未獨(dú)立核算，2021年6月起獨(dú)立核算；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：實(shí)行零基預(yù)算，以支定收，無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出98.91萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為98.91萬(wàn)元，決算數(shù)為98.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為98.91萬(wàn)元，決算數(shù)為98.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，2020年度與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一起核算，未獨(dú)立核算，2021年6月起獨(dú)立核算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出98.91  萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出85.9 萬(wàn)元，較2020年增加85.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，2020年度與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一起核算，未獨(dú)立核算，2021年6月起獨(dú)立核算。

（二）商品和服務(wù)支出12.76萬(wàn)元，較2020年增加12.76 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，2020年度與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一起核算，未獨(dú)立核算，2021年6月起獨(dú)立核算。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元，較2020年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，2020年度與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一起核算，未獨(dú)立核算，2021年6月起獨(dú)立核算。

（四）資本性支出0 萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：本部門2021年無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.35萬(wàn)元，決算數(shù)為1.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.93%，決算數(shù)較2020年增加1.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是:因疫情等原因，本部門未安排因公出國(guó)預(yù)算，也無因公出國(guó)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本部門無因公出國(guó)（境）人員。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.35萬(wàn)元，決算數(shù)為1.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.93 %，決算數(shù)較2020年增加1.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，2020年度與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一起核算，未獨(dú)立核算，2021年6月起獨(dú)立核算。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，部門2021年6月獨(dú)立核算，2021年決算只有7個(gè)月，且堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子政策，厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批，累計(jì)接待109人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)部門單位來指導(dǎo)交流工作的正常公務(wù)接待，2021年單位沒有外事接待。      

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：公車改革后，本部門無公車購(gòu)置權(quán)，現(xiàn)有公車也已收編縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：本年度無購(gòu)車計(jì)劃未購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：公車改革后，本部門無公車購(gòu)置權(quán)，現(xiàn)有公車也已收編縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心，年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，減少外出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，2020年度與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一起核算，未獨(dú)立核算，2021年6月起獨(dú)立核算。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門無公務(wù)用車，也無單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。    

組織對(duì)上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心1個(gè)部門開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出98.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，從評(píng)價(jià)情況來看，我部門2021年單位績(jī)效管理情況較為理想，實(shí)現(xiàn)了年初制定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

2021年上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：推進(jìn)全縣茶果產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大茶果產(chǎn)業(yè)面積，提升我縣“上猶綠茶”、“贛南臍橙”品牌知名度，加大我縣柑橘黃龍病防控工作力度，加強(qiáng)茶果產(chǎn)業(yè)苗木監(jiān)管，確保我縣茶果產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展。

2021年上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況：2021年我縣新發(fā)展茶園面積5000畝。到目前為止，我縣茶園總面積已達(dá)10.8萬(wàn)畝，產(chǎn)值4.13億元；臍橙產(chǎn)業(yè)面積30653畝，臍橙果品產(chǎn)量9689噸。我縣在中國(guó)茶葉經(jīng)濟(jì)年會(huì)上再次榮獲“中國(guó)茶業(yè)百?gòu)?qiáng)縣”稱號(hào)，猶江綠月食品有限公司“猶江綠月”品牌成功入選2021江西農(nóng)產(chǎn)品“企業(yè)產(chǎn)品品牌百?gòu)?qiáng)榜”。2021年我縣成立柑橘黃龍病專業(yè)普查隊(duì)，普查率和砍除率達(dá)100%，柑橘黃龍病發(fā)生率控制在2%以下，開展大田露天育苗清理和苗木市場(chǎng)巡查，清理銷毀無證苗木，我縣苗木生產(chǎn)調(diào)運(yùn)秩序良好。

2021年，我部門在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極配合縣財(cái)政局的相關(guān)文件精神，根據(jù)縣委縣政府《關(guān)于全面實(shí)施財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（上發(fā)[2019]12號(hào)）及縣財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度縣本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目和部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（上財(cái)發(fā)[2022]7號(hào)）文件精神，成立了部門績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面推進(jìn)我部門預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷提高績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金使用效益，取得了較好的成效。經(jīng)部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組討論分析，根據(jù)一年來取得的各項(xiàng)成績(jī)，對(duì)部門整體績(jī)效自評(píng)表各項(xiàng)分值分別打分，最后形成統(tǒng)一意見，評(píng)定我部門2021年年度部門整體績(jī)效總分為100分，評(píng)估等次為優(yōu)。

部門整體績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門整體績(jī)效自評(píng)得分為100分。部門整體支出全年預(yù)算數(shù)為98.91萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為98.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，未偏離績(jī)效目標(biāo)。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況：部門績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組將績(jī)效自評(píng)結(jié)果在部門公告欄公示，并指出工作中需要改進(jìn)的地方，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)下年工作開展與預(yù)算編制。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

第四部分  名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

 上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門決算公開表

上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

上猶縣茶果發(fā)展服務(wù)中心2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表