第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實中央和省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、工作部署和法律法規(guī)；在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃框架內(nèi)，擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。

（二）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村環(huán)保能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械化的監(jiān)督管理；主管全縣果苗調(diào)運工作，參與果苗質(zhì)量督查；指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的資產(chǎn)、財務(wù)管理，監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；參與農(nóng)村綜合改革和社會事業(yè)發(fā)展工作。

（三）組織落實促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。

（四）擬訂農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策，組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作，開展農(nóng)民實用人才科技教育。推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

（五）組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)、糧食流通行業(yè)綜合行政執(zhí)法；做好農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳實施工作；負(fù)責(zé)查處坑農(nóng)、損農(nóng)、害農(nóng)的案件，建立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）綜合檢查與縣級專業(yè)執(zhí)法協(xié)調(diào)配合機(jī)制。

（六）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行，承擔(dān)相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)主管產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和種子、化肥、農(nóng)藥、獸藥等有關(guān)農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和監(jiān)督管理；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的實施工作；促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和糧食流通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)飼料企業(yè)、糧食企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的安全監(jiān)督檢查和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作。

（八）負(fù)責(zé)初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全的監(jiān)督管理，動植物內(nèi)外檢疫（不含森林植物內(nèi)檢）和獸藥、飼料、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督以及漁政管理工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，農(nóng)作物重大病蟲害防治工作，監(jiān)測、報告、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動植物的防疫檢疫工作，及時報告發(fā)布疫情并組織撲滅。

（九）貫徹執(zhí)行畜禽屠宰行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，研究提出轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)政策的落實措施，做好轄區(qū)內(nèi)畜禽屠宰規(guī)劃和實施工作。

（十）統(tǒng)籌推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的全面實施，促進(jìn)全縣農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理均衡發(fā)展，組織實施新農(nóng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)藥化肥減量和廢棄物資源化利用。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理，牽頭管理農(nóng)業(yè)類外來物種。

（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。立項、審批或申報農(nóng)業(yè)、土地綜合開發(fā)利用、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)等農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目的實施，參與開展永久基本農(nóng)田保護(hù)及耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核工作。編制縣級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的項目安排意見，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督項目實施；編報部門預(yù)算并組織執(zhí)行。

（十二）擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策，制定項目管理辦法及有關(guān)項目建設(shè)和資金管理方面的實施意見；制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)上級立項的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的項目安排、計劃審批；督促檢查、驗收和結(jié)算農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

（十三）負(fù)責(zé)全縣糧食流通領(lǐng)域行政管理，擬訂全縣糧食儲備、流通發(fā)展規(guī)劃和總量計劃并組織實施。承接上級委托對中央、省級事權(quán)糧食進(jìn)行日常管理。擬定縣級應(yīng)急儲備糧食規(guī)模，負(fù)責(zé)政策性糧食應(yīng)急保障供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理。擬定全縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施，保證儲糧安全。負(fù)責(zé)縣級糧食儲備、流通相關(guān)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。

（十四）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。

1. 統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，建立縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政班子和領(lǐng)導(dǎo)干部推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考核機(jī)制，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2. 加強(qiáng)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。

3. 改革完善糧食儲備體系和運營方式，完善縣級糧食儲備。進(jìn)一步發(fā)揮政府儲備引導(dǎo)作用，鼓勵企業(yè)商業(yè)儲備，配合形成中央、省市級儲備與縣級儲備，政府儲備與企業(yè)儲備互為補(bǔ)充的協(xié)同發(fā)展格局。

（十七）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與縣應(yīng)急管理局在縣級救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工?？h應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出縣級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達(dá)動用指令。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計劃，負(fù)責(zé)縣級有關(guān)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。

2.與縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。

（1）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

（2）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

（3）兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)獨立核算。

編制人數(shù)小計114人，其中：行政編制人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)89人。實有人數(shù)90人，其中：在職人數(shù)小計90人，行政在職人數(shù)16人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)74人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計87人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 （一）收入預(yù)算情況

2024年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為6423.39萬元,較上年預(yù)算安排增加2458.35元,主要原因為本年單位資金預(yù)算增加。其中：財政撥款收入1423.39萬元，較上年預(yù)算安排增加58.35萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入5000萬元，較上年預(yù)算安排增加2400萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2024年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額為6423.39萬元,較上年預(yù)算安排增加2458.35萬元,主要原因為年單位資金預(yù)算支出增加。

按支出項目類別劃分：基本支出1203.41萬元，較上年預(yù)算安排增加58.35萬元，其中：工資福利支出1112.44萬元、商品和服務(wù)支出67.5萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助23.47萬元、資本性支出0萬元；項目支出5219.98萬元，較上年預(yù)算安排增加2400萬元，其中：工資福利支出318萬元、商品和服務(wù)支出1055.98萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出10萬元、資本性支出3836萬元。在基本支出中含黨建經(jīng)費5萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出129.21萬元，較上年預(yù)算安排增加129.21萬元；農(nóng)林水支出6294.18萬元，較上年預(yù)算安排增加2329.14萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1430.44萬元，較上年預(yù)算安排減少22.67萬元；商品和服務(wù)支出1123.48萬元，較上年預(yù)算安排減少38.42萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助33.47萬元，較上年預(yù)算安排減少14.06萬元；資本性支出3836萬元，較上年預(yù)算安排增加3380萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2024年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政撥款支出預(yù)算總額為1423.39萬元，較上年預(yù)算安排增加58.35萬元,主要原因為養(yǎng)老保險、住房公積金基數(shù)提高，財政負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險、公積金增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出129.21萬元，較上年預(yù)算安排增加129.21萬元；農(nóng)林水支出1294.18萬元，較上年預(yù)算安排減少70.86萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1203.41萬元，較上年預(yù)算安排增加58.35萬元，其中：工資福利支出1112.44萬元，商品和服務(wù)支出67.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助23.47萬元；項目支出219.98萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出94萬、商品和服務(wù)支出125.98萬元，資本性支出0萬元。

 （四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 （五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 （六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1123.48萬元，比2023年預(yù)算減少38.42萬元，降3.31%，主要原因為：壓縮開支過緊日子。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 （七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額1036萬元,其中:貨物預(yù)算836萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算200萬元。

 （八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛4輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)4輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

 （九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額6423.39萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算安排項目2個，項目預(yù)算金額合計5219.98萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門在單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

 （十）重點項目：本部門本年度未安排重點項目。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局"三公"經(jīng)費財政撥款安排83.30萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：未安排因公出國支出。

公務(wù)接待費48萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護(hù)費35.3萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：未在財政撥款中安排購車計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（三）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2024年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算公開表