第一部分  部門概況

一、部門主要職責

（一）統(tǒng)籌研究和組織實施全縣以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村、糧食流通管理和鄉(xiāng)村振興有關制度和規(guī)范性文件并組織實施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)、糧食流通行業(yè)綜合行政執(zhí)法。 （二）統(tǒng)籌推動發(fā)展全縣農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。 （三）負責農(nóng)民承包耕地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關工作。指導全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。 （四）負責全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果有關工作。 （五）負責擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展政策措施并組織實施。負責指導全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。 （六）負責全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策制定、組織實施和監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作，推進構(gòu)建多元化食物供給體系。 （七）負責全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。 （八）負責全縣耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護和高標準農(nóng)田建設與管理工作。負責農(nóng)業(yè)領域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。牽頭管理外來物種。 （九）負責全縣有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。擬訂全縣現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。 （十）負責全縣農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導全縣動植物防疫檢疫體系建設。 （十一）負責農(nóng)業(yè)投資管理。 （十二）參與擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃和政策。指導全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技進步、全縣農(nóng)技推廣體系建設和農(nóng)技推廣工作。 （十三）負責全縣糧食流通領域行政管理，擬訂全縣糧食儲備、流通發(fā)展規(guī)劃和總量計劃并組織實施。擬訂全縣糧食流通基礎設施建設規(guī)劃并組織實施。負責縣級糧食儲備、流通相關環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。 （十四）指導全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。 （十五）承擔開展全縣農(nóng)業(yè)、糧食對外合作工作。 （十六）完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領導小組交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2026年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門所屬預算單位共有1個，包括：上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關獨立核算。

編制人數(shù)小計128人，其中：行政編制人數(shù)20人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)108人。實有人數(shù)小計114人，其中：在職人數(shù)小計114人，行政在職人數(shù)20人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)94人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計116人，遺屬人數(shù)小計17人。

第二部分  2026年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  2026年部門預算情況說明

一、2026年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2026年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門收入預算總額為3974.23萬元,較上年預算安排減少5790.76萬元。其中：財政撥款收入1974.23萬元，較上年預算安排增加209.24萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入2000萬元，較上年預算安排減少6000萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2026年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門支出預算總額為3974.23萬元,較上年預算安排減少5790.76萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1974.23萬元，較上年預算安排增加209.24萬元，其中：工資福利支出1692.39萬元、商品和服務支出189.09萬元、對個人和家庭的補助92.75萬元、資本性支出0萬元；項目支出2000萬元，較上年預算安排減少6000萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出1357.25萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出642.75萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；科學技術(shù)支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出172.39萬元，較上年預算安排增加3.26萬元；衛(wèi)生健康支出51.30萬元，較上年預算安排減少9.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出3609.82萬元，較上年預算安排減少5925.09萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；住房保障支出140.72萬元，較上年預算安排增加140.72萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1692.39萬元，較上年預算安排減少202.59萬元；商品和服務支出1546.34萬元，較上年預算安排減少62.15萬元；對個人和家庭的補助92.75萬元，較上年預算安排減少7.77萬元；債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資本性支出642.75萬元，較上年預算安排減少5518.25萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門財政撥款支出預算總額為1974.23萬元，較上年預算安排增加209.24萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出172.39萬元；衛(wèi)生健康支出51.3萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1609.82萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出140.72萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1974.23萬元，較上年預算安排增加209.24萬元，其中：工資福利支出1692.39萬元，商品和服務支出189.09萬元，對個人和家庭的補助92.75萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2026年部門機關運行經(jīng)費預算1546.34萬元，比2025年預算減少62.15萬元，下降3.86%，主要原因為：人員減少、節(jié)約開支。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額1500萬元,其中:政府采購貨物預算1095萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算405萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底, 部門共有車輛4輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)4輛。

2026年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(九)銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目情況說明

⑴項目概述：為繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果和有效銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展，中央提前下達我縣2026年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金。

⑵立項依據(jù)：根據(jù)《江西省財政廳關于提前下達2026年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》（贛財農(nóng)指[2025]45號）文件精神

⑶實施主體：上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

⑷實施方案：繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果和有效銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展，對符合政策的補助對象應發(fā)盡發(fā)。

⑸實施周期：1年

⑹年度預算安排：300萬元。

⑺項目年度績效目標：推進鞏固拓展脫貧攻堅成果和有效銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展，進一步完善鄉(xiāng)村的基礎設施建設，提升鄉(xiāng)村居民的宜居環(huán)境，提升鄉(xiāng)村公共服務水平，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的綜合載體功能，提升現(xiàn)代化水平，創(chuàng)造更多的商機和就業(yè)機會，切實改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民生活質(zhì)量和生活環(huán)境條件。

二、2026年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2026年上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排55萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：未安排因公出國支出。

公務接待費25萬元,比上年減少36.9萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，反對浪費。

公務用車運行維護費30萬元,比上年增加3.4萬元，主要原因是：成本增加。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：未在財政撥款中安排購車計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

上猶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預算公開表