上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《單位整體績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況
一、單位主要職責(zé)
上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是上猶縣交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)擬定全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法計(jì)劃規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度等，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)轄區(qū)承擔(dān)的公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、港口行政、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理，漁船檢查和監(jiān)督管理等行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)對(duì)公民、法人、其他組織遵守交通運(yùn)輸行政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、依法糾正和查處違法違規(guī)行為，對(duì)違反交通運(yùn)輸行政管理秩序的行為實(shí)施行政強(qiáng)制和行政處罰，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的指導(dǎo)監(jiān)督、教育宣傳工作；組織協(xié)調(diào)和指揮全縣重大和跨區(qū)域交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。協(xié)助或參與交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災(zāi)害的應(yīng)急處置工作。參與本轄區(qū)內(nèi)國家重點(diǎn)物資、戰(zhàn)備物資、搶險(xiǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸?shù)牡缆贰⑺愤\(yùn)輸保障工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；協(xié)助做好全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。承擔(dān)上級(jí)交辦的案件線索核查、案件辦理以及交辦的其他任務(wù)。承辦縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。
二、單位基本情況
上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)編制數(shù)28人（其中：全額事業(yè)編制28人）。實(shí)有在職職工人數(shù)17人（其中：全額事業(yè)17人）。
第二部分 上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收入預(yù)算總額為564.33萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因：上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)為上猶縣交通運(yùn)輸局根據(jù)相關(guān)文件于2021年6月新設(shè)立的下屬事業(yè)單位。其中：財(cái)政撥款收入326.65萬元，占收入預(yù)算總額的57.88%；其他收入231.65萬元，占收入預(yù)算總額的41.05%；上年結(jié)轉(zhuǎn)6.03萬元，占收入預(yù)算總額的1.07%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)支出預(yù)算總額為564.33萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因：上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)為上猶縣交通運(yùn)輸局根據(jù)相關(guān)文件于2021年6月新設(shè)立的下屬事業(yè)單位。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出101.67萬元，占支出預(yù)算總額的18.02%，包括工資福利支出91.56萬元、商品和服務(wù)支出8.25萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.86萬元；項(xiàng)目支出462.66萬元，占支出預(yù)算總額的81.98%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出462.66萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出525.01萬元，占支出預(yù)算總額的93%；社會(huì)保障和就業(yè)25.53萬元，占支出預(yù)算總額的4.52%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.99萬元，占支出預(yù)算總額的2.48%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)支出預(yù)算332.68萬元，比上年減少0萬元，減少0%，原因：上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)為上猶縣交通運(yùn)輸局根據(jù)相關(guān)文件于2021年6月新設(shè)立的下屬事業(yè)單位。占支出預(yù)算總額的57.88%，其中：一般公共服務(wù)支出308.36萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的92.69%；社會(huì)保障和就業(yè)19.02萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的5.72%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.3萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的1.59%。
（四）政府性基金情況
2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 160.17 萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說明:
項(xiàng)目名稱
1. 項(xiàng)目概述
2. 立項(xiàng)依據(jù)
3. 實(shí)施主體
4. 實(shí)施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績(jī)效目標(biāo)
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排19.20萬元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)19.20萬元，與上年持平，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制招待費(fèi)支出。
第三部分 2022年上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映財(cái)政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
