第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心是上猶縣交通運輸局下屬事業(yè)單位，主要職責(zé)是：承擔(dān)貫徹執(zhí)行有關(guān)交通法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定；負(fù)責(zé)擬訂全縣公路行業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)，提供公路建設(shè)技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)編制全縣農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃、項目計劃和建設(shè)管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全縣農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護管理。負(fù)責(zé)全縣縣道日常養(yǎng)護、大中修和應(yīng)急搶修工作，指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)道、村道的建設(shè)、養(yǎng)護、管理；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路電子地圖更新和維護工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路建設(shè)項目施工圖審查和批復(fù)工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路項目招投標(biāo)監(jiān)督和備案工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路科技創(chuàng)新、科研成果推廣應(yīng)用工作；參與公路交通戰(zhàn)備、安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理有關(guān)工作；完成縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作等職責(zé)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

上猶縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心編制數(shù)19人，實有在職職工人數(shù)17人，股級職數(shù)：主任1名（正股級），副主任2名（副股級）。

第二部分  單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為302.59萬元,較上年預(yù)算安排減少3.17萬元,主要原因為人員退休。其中：財政撥款收入135.47萬元，較上年預(yù)算安排增加49.31萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入167.12萬元，較上年預(yù)算安排減少52.48萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算總額為302.59萬元,較上年預(yù)算安排減少3.17萬元,主要原因為人員退休。

按支出項目類別劃分：基本支出128.96萬元，較上年預(yù)算安排增加115.59萬元，其中：工資福利支出117.82萬元、商品和服務(wù)支出6.75萬元、對個人和家庭的補助4.39萬元、資本性支出0萬元；項目支出173.63萬元，較上年預(yù)算安排減少18.39萬元，其中：行政事業(yè)性項目支出170.63萬元、商品和服務(wù)支出3萬元，資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出266.77萬元，較上年預(yù)算安排減少9.75萬元；社會保障和就業(yè)支出19.28萬元，較上年預(yù)算安排增加1.84萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.54萬元，較上年預(yù)算安排增加4.74萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出282.66萬元，較上年預(yù)算安排增加63.98萬元；商品和服務(wù)支出9.75萬元，較上年預(yù)算安排減少17.76萬元；對個人和家庭的補助10.18萬元，較上年預(yù)算安排增加4.39萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心財政撥款支出預(yù)算總額為135.47萬元，較上年預(yù)算安排增加49.31萬元,主要原因為差額撥款和自收自支人員經(jīng)費調(diào)整。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出116.2萬元，較上年預(yù)算安排增加42.65萬元；社會保障就業(yè)支出10.53萬元，較上年預(yù)算安排增加1.84萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.74萬元，較上年預(yù)算安排增加4.82萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出128.96萬元，較上年預(yù)算安排增加43.03萬元，其中：工資福利支出117.82萬元、商品和服務(wù)支出6.75萬元、對個人和家庭的補助4.39萬元、資本性支出0萬元；項目支出6.51萬元，與上年持平，其中：行政事業(yè)性項目支出6.51萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位為事業(yè)單位，未安排機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2023年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年本單位無項目支出

（十）重點項目

本單位本年度未安排項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年上猶縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心"三公"經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：本單位根據(jù)工作實際，未安排團組或人員因公出國（境）。

公務(wù)接待費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映財政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2023年上猶縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開表